上年度的费用做错怎么调

问题描述

精选答案

根据上述分析，你公司重复做了两笔费用，即虚增了96000元的费用开支，所以首先做红冲6月凭证，借：管理费用 -48000 贷：其他应付款 -48000；然后再做一笔，借：其他应付款 48000 贷：管理费用 48000。