如果收到的发票与入库数量不一致怎么办

问题描述

精选答案

1，您应当作出如下的会计分录：借：库存商品-商品借：应交税金-增-进项 增值税额 贷：应付账款 2，请业务员提供采购单，对方单位的出库单，看和发票上的数量是否一致。

不一致，那就要和对方单位联系，确认情况后，退回发票，要求对方重开。如果提供的单据和发票上一致，就要检查材料短长的原因，如为运输途中损失的，可以要求赔偿，赔偿部分之外的非常损失，计入营业外支出。 不想重开发票的话，那就要做入损失了。 3，买回材料连同增值税发票交给仓库验收时，仓管员凭实际数量入库，并开出实际数量验收单，登记仓库材料数量金额帐的借方，增加库存。最后再把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐。 财务凭实际数量和金额作帐。

其他回答

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收到的发票和入库的数量不一致，要查明原因解决：

1、要查看合同，看看发票数量和收到的货入库数量哪个是正确的。如果入库数量与合同一致，入库数是准确的，一定要把发票退回销货单位重新开具。

2、如果发票数量与合同一致，而入库数量不正确，一定要协调销售单位，多退少补，避免错账。

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收到的发票和入库的数量不一致，要查明原因解决：

1、要查看合同，看看发票数量和收到的货入库数量哪个是正确的。如果入库数量与合同一致，入库数是准确的，一定要把发票退回销货单位重新开具。

2、如果发票数量与合同一致，而入库数量不正确，一定要协调销售单位，多退少补，避免错账。

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如果材料入库发票的业务发生在月初时不需做账务处理，月底若发票仍没到，必须做暂估入帐，下月初用红字冲回，发票到时再做正常帐务处理即可。月底估价入帐时分录：借原材料

贷应付帐款——暂估入帐

下月初红冲时分录：借原材料（红字金额）

贷应付帐款——暂估入帐（红字金额）

发票到时分录：借原材料

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷应付帐款——某某