sap如何批量冲销交货单

问题描述

精选答案

SAP凭证冲销 如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。

在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。 如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销:方法一 如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。 菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证重置已结清项目 事务代码：FBRA 选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销：方法二 若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。 菜单路径：会计核算--->财务会计--->总分类账--->凭证--->冲销--->单一冲销事务代码：FB08冲销原因 当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。 关闭期间实际回转 即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

其他回答

爱读会计

在SAP中，您可以通过以下步骤批量冲销交货单：

1. 进入SAP菜单>会计核算>财务会计>总分类账>凭证>冲销>批量冲销。

2. 选择“凭证状态：全部”等选项。

3. 点击“执行”按钮，进行批量冲销。

在进行批量冲销时，请务必谨慎，建议先进行测试运行，确保无误后再正式运行。