SAP系统的收货流程是什么

问题描述

精选答案

通过实务简单讲，sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当收到发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，这样借贷方的过渡就清掉了。

但是由于过渡科目是个虚科目，月末不能在帐上留余额，所以如果当月仓库收货了，而我们没收到发票，那么月末就需要运行暂估程序，把留在系统中的过渡贷方余额转入一个实科目，叫应付账款-暂估，这样我们的试算表就平了；

其他回答

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一般在到岸成本里维护，做完采购收货，才能做到岸成本时候选在这个采购收货单但是要看关税率是根据哪个日期确定的，

1、下采购订单的日期；

2、做采购收货单的日期；

3、另外维护过关日期财务应该比较关注账期，主要不跨月问题不大