老师想问下一般社保是本月交本月的工资是发上月的打个比方11月开业的11月社保交了500个人100公司400那我计提工资工资是3500下个月才发这些分录具体要怎么做啊
问题更新日期：2024-03-04 09:39:56
问题描述
老师想问下一般社保是本月交本月的工资是发上月的打个比方11月开业的11月社保交了500个人100公司400那我计提工资工资是3500下个月才发这些分录具体要怎么做啊求高手给解答
- 精选答案
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当月计提工资和社保，只是社保部分当月缴纳了，1.计提借管理费用-职工薪酬400贷应付职工薪酬-社保400应付职工-工资100；借应付职工薪酬-工资100贷其他因付款1002.支付借应付职工薪酬-社保400其他应付款100贷银行存款5002.缴纳借
- 其他回答
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我是这样做借管理费用-社保400其他应收款-员工社保100贷银行500计提本月工资借管理费用-工资3400其他应收款-员工社保-100贷应付职工薪酬3500这样对吗
- 其他回答
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当月计提工资和社保，只是社保部分当月缴纳了，1.计提借管理费用-职工薪酬400贷应付职工薪酬-社保400应付职工-工资100；借应付职工薪酬-工资100贷其他因付款1002.支付借应付职工薪酬-社保400其他应付款100贷银行存款5002.缴纳借
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