收到退回之前的垫款怎么做分录

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垫付的时候，借:其它应收款-xxx贷:现金或者银行存款，收回的时候做相反的分录就可以了，借:现金或者银行存款，贷:其它应收款-xxx

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大本钟英语

我们是小规模物流公司，垫付的时候是我们工作人员垫付给对方客户的，，借：预付账款—垫款—**客户 贷：其他应付款—工作人员等给他报账的时候借：其他应付款—工作人员 贷：库存现金现在有一单业务撤销了，，，不存在了。。。客户又把收的钱退到工作人员手里，工作人员又把钱给会计了，，不知道怎么做分录

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英语学习英语学习

您好。您一开始的分录做的有问题，公司借出去的钱在员工和客户之间选择一个做其它应收款就可以了，至于另一方面您可以在摘要里面写清楚。现在，建议您直接做相反分录把整个业务进行抵减冲销。