老师我司有三个股东去年年末确认实收资本的时候做了一个分录借其他应付-A其他应付-B其他应付-C贷实收资本实收资本没有按股东分明细科目已经年结了怎么办

问题描述

精选答案

在实收资本下面增加明细科目核算，然后在内部分摊应当计入的金额

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呱呱说造价

可是去年已经结账了啊怎么分摊？

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呱呱说造价

额还有个问题实际操作的话有了明细科目就不能直接一级科目在去年的基础上增加了明细科目实收资本的全部余额都变成了A下的那是不是借：实收资本A贷实收资本ABC

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电信工程

借；实收资本贷；实收资本——A——B——c当然是今年

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拿铁工程师

是的，只能是这样个人建议在启用一个一级科目的时候，就需要考虑二级，甚至三级明细科目该怎么设置的问题