老师本月未发的工资需要转到应付职工薪酬-未付工资里吗还是就留着应付职工薪酬的贷方余额啊

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精选答案

本月未发的工资以后要发的可以转到其他应付款-待发工资科目。

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我爱心理学

老师我是不知道怎么做分录是这样的我按着全部计提的但是个人所得税是按着工资表交的社保也交了就是实发工资少发了2万发的时候我是借应付职工薪酬多少贷银行存款7.7万贷应交税费0.4万贷其他应收款-社保0.5我计提的是10万工资借管理费用10万贷应付职工薪酬10万

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工程游侠

但是没有发放的工资怎么弄百度说要把应付职工薪酬的结平了这样更清楚些我应该在写一分录反应未发工资的吗应该怎样做

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工程师联盟

计提和发放工资分录是对的，差异部分是计提差异可以不用管，也不可能计提与实发完全一致。

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工程师联盟

借应付职工薪酬多少贷银行存款7.7万贷应交税费0.4万贷其他应收款-社保0.5其他应付款-待发工资,确实是未发的工资这样做,差异部分就不用做处理了,计提与实发存在差异很正常