老师我们这月有待抵分录怎么做

问题描述

精选答案

1、购进材料时：借：原材料17647.06应交税费－应交增值税（进项税额）3000.00 贷：银行存款或应付账款20647.062、销售产品：借：银行存款或应收账款172058.83 贷：主营业务收入147058.83应交税费－应交增值税（销项税额）2500.003、按照上述方法做了分录后，月末应交增值税账户就会出现借方余额，这就是留到下月抵扣的留抵税额。

不用再出分录啦。

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我们做到这以后做了一笔月末结转如果缴税借：应交税费－应交增值税（销项税额）5 贷：应交税费－应交增值税（进项税额）2应交税费-应缴增值税-未交增值税3下月扣款借：应交税费-应缴增值税-未交增值税3 贷：银行

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问念心理

可是上个月我们有一部分抵扣了，有一部分没有抵扣我不知道怎么做了

其他回答

问念心理

留底不用做分录的，应交税费—应交增值税月末借方余额不用做账务处理就可以