老师帮我看看科目汇总表里资产为什么不等于负债所有者权益呢

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精选答案

汇总表上的本年利润和利润分配两个金额与你资产负责表上的相差了本年利润金额，

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会计说

我查看了上期8月份未分配利润科目期末余额是199237.81,9月份的上期余额应改为199237.81，然后本年利润没有做结转到未分配利润的分录，所以就只填本年利润科目，这样汇总表就平了，老师我这样做对吗？

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边框心理

工作中有很多会计每月都没有把本年利润转到未分配利润，也没有做这笔结转分录，那填资产负债表里的未分配利润这一项还是一样用上期的未分配利润余额本期的净利润吗

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会计说

年底才用结转的，资产负债表上的未分配利润的期末减期初等于利润表上的本年累计利润，至于汇总表上的有没相等不用管，你报表平衡就可以了。