老师我们是小规模纳税人公司还没有给对方公司开票但是这个月已经发生业务金额为14万对方公司一次性给我们付款14万小规模现在不是季度申报9万以内免增值税我们要怎么做才不会交增值税和所得税要分月开发票吗
问题更新日期：2024-03-05 16:48:25
问题描述
老师我们是小规模纳税人公司还没有给对方公司开票但是这个月已经发生业务金额为14万对方公司一次性给我们付款14万小规模现在不是季度申报9万以内免增值税我们要怎么做才不会交增值税和所得税要分月开发票吗求高手给解答
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预收帐款是未实现的收入，但税务人员可能会认为企业推迟作收入、推迟开票，而始终将货款挂帐，所以会有税务人员要求企业在将预收帐款挂帐一段时间而未平帐时交税，最好按时开票申报缴纳增值税
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老师我们是小公司目前成本就是一个月2万的工资不想季度交增值税和所得税一个月只能给对方开2万活着一个季度开6万的发票来冲预收账款可以这样做吗
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严格来说，预收账款就要申报缴税，先这样分期开票入账先把
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