内控矩阵手册是什么
问题更新日期：2024-10-14 08:42:37
问题描述
内控矩阵手册是什么急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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意思是：从内部控制的角度按通行的内控框架记录企业关键内部控制活动的一 种体系文件,将体系书面化
内控手册一般包括控制矩阵,流程图、辅以适当的文字说明
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