销售退回次月红冲我们开负数发票还需要给购买方哪联发票
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要的。开负数发票，需要给购买方发票联的。
有关【负数有哪些】的内容
零余额账户用款额度账面上余额为负数，但是银行余额为零是为什么
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是不是跟银行存款混在一起管理了，零余额账户可以有余额，但是肯定不能是负数，本来就是收付实现制有一种情况，没做收入入账处理，付钱了，银行那边肯定不会错比如：借：零余额 贷：财政补助收入 同时：
金税三期地税上传资产负债表的时候未分配利润那栏不能填负数这是什么情况呀
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应该是可以的，如果未分配利润不能是负数，那所有企业必须盈利才可以上传报表
增值税不需要计提吗那为什么资产负债表上的应交税金是负数
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1、首先要查清楚出现负数的原因，究竟是多交税了，税金少计提了，还是当期增值税有留抵税额，是什么税种出现负数，然后才能处理。（1）若是增值税有留抵税额是正常的，不用处理；（2）若是多交税了可向税局提出申请，用来冲抵以后月份的税金；（3）若是少
老师增值税专用发票上个月开的已经报税还没有抵扣怎么负数冲回啊
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在开票系统申请开具负数发票，税局审批通过了，就可以开具
现金注量表的现金及现金等价物净增加额成了负数可以吗
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现金注量表的现金及现金等价物净增加额成了负数是有可能的啊
销售负数发票开回来还用到税务去验证一下吗税已经在上个月就扣除了
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需要的
增值税申报表一中开具其他发票销售额和销项税额可填负数吗
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增值税申报表一中开具其他发票销售额和销项税额不可以填负数
会计应收账款贷方余额2万借方余额1万出现了负数余额在录入初始数据时应该怎么处理。
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应收账款贷放余额会计入预收账款贷方余额的
我知道在哪里录入。。我问的是怎么录入。。用明细去录还是只录最后那个负数
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录入余额
那一栏负数怎么处理多交了建筑业简易计税项目不得抵扣3%的税率全额预缴11%的一般计税项目可以抵扣需预缴2%的税款但是这11%的是可以进项抵扣的然后我们抵扣了但是还是交了2%所以这2%变成负数但是这个负
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不退的，留到以后期间继续抵扣
现金流量表补充资料里其他应款为负数时在经营性应收项目怎么填列
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应该分析其他应收款明细科目，将负数的明细科目重分类到其他应付款科目，然后填列在经营性应付项目的增加项目上。
一月份本年利润是负数也要结转到未分配利润里是吗摘要这什么呢
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是的结转本年利润
老师我的账上现金余额为贷方余额该怎么冲到借方去呢因为这个月开出了很多票而且费用票是我们自己购进的走的现金帐导致现金有几十万的负数这个该怎么处理呢
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你这个账上没现金可以做向股东借款借库存现金贷其他应付款
增值税一般纳税人申报表附表一中的未开具发票销售额什么情况下为负数
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可能是开始申报了不开票收入，后来又冲销了
可以对三证合一之前的发票进行开负数发票吗我们客户退了一张我们三证合一之前开具的发票
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您好！可以的。
普通发票如果输入代码、号码显示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到发票信息。”那该怎么办
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红字发票申请信息选择时，显示本张发票可以开负数，但是当前发票库没有找到相应信息 ，接下来做法是：继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。当出现以下情况时，应由购买方申请开
利息记在借方负数,为什么出纳在航天A6电子帐里复核不了，记在贷方正数就可以复核
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教课书上的利息收入这样做账务处理的： 借：银行存款 贷：财务费用 而大多有经验的会计会把利息收入计入财务费用借方，所以许多知名软件都采用此记账方式，一般费用科目结转都是贷方，这样记账的好处是便于对账结账，不易出错。
邹请帮忙解下答应退未退的所得税300在利润表所得税栏中用负数表示吗
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在资产负债表应交税费负数表示
借本年利润245.8红数贷财务费用245.8红数晓海老师您说的红数是负数的意思吗
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我替晓海老师回答您这个问题吧，会计上只要说红数就是指负数的意思。