教育精选 2026-10-20

以下是MRP模块的使用步骤：1. 设置物料基础数据。在MRP系统中，需要设置每个物料的基础数据，包括物料编号、物料名称、单位、供应商、库存量、安全库存等信息。2. 制定生产计划。根据销售订单和预测需求，制定生产计划，包括生产计划数量、生产时

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ERP系统中，可以通过物料编码的管理来合并两个编码。具体的操作方法可能因不同的ERP系统而异，但是一般来说，可以通过以下步骤来实现：1. 在ERP系统中新建一个物料编码，将两个编码的信息都输入到新的物料编码中。2. 将新的物料编码分配给需要

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第1种方法:打印机设置纸张选择A4，凭证打印打印模版同样选择A4，取消自定义，打印速度相对慢一些，打印机会以打印A4纸的长度来打印，这样打的时间间隔会长一些，但是相对发生问题较少。第2种方法：你的打印模版纸张尺寸和你实际纸张尺寸不一致，修改

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｀功能路径“供应链”-“存货核算”-“凭证管理”-“凭证查询”里对业务凭证进行修改、删除操作。如果凭证在总账系统里审核或过账，需要进行反过账，反审核。2，可以在总账系统里直接删除业务凭证。前提是“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参

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如果是其他模块生成的凭证，只能删除重做才可以修改凭证号，如果是在总账里面做的凭证，只要把选项改成手工编号就可以直接修改了。

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导入：用ADMIN登陆系统管理--点击帐套--导入（或者恢复）--然后选择路径--找到备份的帐套--OK 新建：用ADMIN登陆系统管理--点击帐套--建立--然后把改填的填上一直下一步就OK了。

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ERP清单入库错了，可以通过以下步骤进行冲销：1. 找到入库单据：在ERP系统中找到入库单据，并记录下入库单据号和入库数量等信息。2. 创建冲销单据：根据入库单据的信息，在ERP系统中创建相应的冲销单据，并填写正确的数量和单价等信息。3.

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权限隶属于角色，也就是说先有角色后有权限。打个比方说，当你在ERP中为某一操作员设置了某个角色，这就意味着该操作员就拥有了该角色下的报有权限。如果单一先设置权限，而要达到某一角色的所拥有的权限，就要逐一加以选择相应有的权限设置，是相当繁琐的

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如果需要修改金额，主要是在财务部那边修改，因为在电商家具ERP系统中，其他用户是不能随便修改金额的。在财务部的订单明细中支付明细中可以修改。

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中国开发的财务软件，金蝶软件（中国）有限公司安徽省区于1999年初成立，是安徽管理软件公司中一家直属的全资分支机构，全面负责金蝶软件在安徽的市场规划、销售与服务，是安徽计算机用户协会常务理事单位。金蝶现有员工130余人，均为计算机、经济管理

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问题描述：金蝶KIS标准版，凭证号出现了断号如何处理？解决方法：（1）若本期会新增凭证，可单击【系统维护】→【账套选项】→【凭证】勾选参数【凭证录入时自动填补断号】，新增凭证时自动填补断号。（2）若本期不再录入凭证，可单击【账务处理】→【凭

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1.不知道你所谓的对账是指你系统本身总账与应付系统的对账，还是指你和你实际业务发生的对账。ERP系统软件都是含有应付系统模块。对账情况，是根据应付系统和总账系统要一致。总账对应科目肯定是必须设置挂核算项目核算。2. 你并没有说你运用的是哪一

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ERP进销存系统审单主要包括以下步骤：首先，审核进销存单据信息，包括订单号、客户名称、产品型号、数量、金额等信息是否正确；其次，验证订单与实际物品是否一致，同时检查库存量是否足够；最后，核查销售价格、采购价格等费用是否与实际成本相符。在审单

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1，打开系统，点击一下我们需要的文件，看到工具栏中有《打印》两个字，这时候点击打印会出现一个对话框。2，这时候文件中的内容全部显示出来了，可以看到文件的中有没有错的，如果有的话就可以改掉了。没有就可以进行下面操作了。3，打开文件之后鼠标单击

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ERP系统中，可以通过修改凭证的方式来修改已生成的转账凭证。首先，在凭证管理界面中找到需要修改的凭证，点击进入凭证详情页面。然后，选择需要修改的科目和金额，进行相应的修改操作。最后，保存修改后的凭证即可。需要注意的是，修改凭证可能会对账务造

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打开一张单据最上面的工具栏里有红字和蓝字两个字段。默认是蓝字，红字直接点红字就转换成红字了。不过建议你做红字去选择原单进行下推制成红单。方便查找。

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在ERP系统中，可以通过以下步骤来反审销售订单：首先，进入销售模块并找到需要反审的销售订单，然后选择“反审”或“取消审核”选项，根据系统提示填写相应信息并确认反审操作。在确认反审后，系统将取消对该销售订单的审核状态，使其可以再次进行修改或调

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国家会计准则对计算机软件的会计处理没有作明确规定，如果这些软件与硬件设备一起购进，那么就作为固定资产处理。如果是单独购买的，可以作为无形资产或待摊费用处理。但采用何种处理方法看企业的情况而定。ERP计入无形资产存在的问题：传统的无形资产不需

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要设置管家婆ERP单据审核，首先进入系统设置中的单据审核模块，选择需要审核的单据类型，设置审核人员和审核流程。在单据提交后，审核人员会收到通知，根据规定的审核流程进行审核操作，可以通过审批或驳回单据。审核结果会及时反馈给提交人员，确保单据的

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ERP（企业资源规划）系统中的单据冲红是指对已经生成的单据进行反向操作，将其作废或撤销。通常情况下，单据冲红是为了修正错误或取消之前的操作，以便保持数据的准确性和一致性。单据冲红可以应用于各种类型的单据，如采购订单、销售订单、发票、付款单等