我这边有一笔将近二十万的运费当初老板也和别人说好了是没有发票的我这也不能走银行付款那怎么付款比较好呢
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个人建议慢慢用现金支付
有关【topik怎么付款】的内容
“其他应收款”和“其他应付款”科目在现金流量表中怎么体现
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1、公司向甲借款100万元，分录为 借：银行存款 100 贷：其他应付款 100 2、乙向公司借款200万元，分录为 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 3、公司还给甲30万元，分录为 借：其他应付款 30 贷：银行存
在报表中，其他应付款和其他应收款怎么做，可以同时出现吗
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APAR regroup是总账的工作，但对于应收账款和应付账款这种sub ledger，只有AR TEAM和 AP TEAM可以入账，总账是没有权限调整的，所以只能使用专用的调整科目来做AP AR REGROUP。我现在的月结工作中有这个调
注销一笔无法支付的应付款5000会计分录该怎么做
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借应付账款贷营业外收入
购买专用设备及维护费付款了但还没拿到发票怎么处理
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等拿到发票了再入账
老师工资付款不通过费用类科目而是通过主营业务成本科目是怎么回事
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比如一些服务业，人工就是主要成本，所以通过主营业务成本核算人工比如技术服务业，广告业
借：未确认融资费用贷：长期应付款这个分录的摘要怎么写
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这个一般是分期付款或融资租赁购入资产时的分录摘要就是分期付款或融资租赁购入固定资产或某某商品
开发票的时候付款名称的那个地方突然打不了字是怎么回事
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应该是金税系统问题，你重新启动金税系统即可。
银行存款支付给会计公司服务费对方不开发票付款回单怎么做账
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借预付账款贷银行存款
在注册之前购买的设备预付款怎么做分录是实收资本么
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作为借款，注册后转作为实收资本
在用友u8找不到应收款管理的收付款单据审核怎么办
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用友里的逻辑就是那样的，启用了付款申请单以后，必须录入付款申请单才能生成付款单的，如果你们实际业务做不到那样的话，最好还是别启用了
用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除
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票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。
二联多栏收款收据的户名怎么填写，填付款方还是填收款方
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二联多栏收款收据的户名的填付款方。收据是收到付款支付的款项才开据的，表明已收款的凭单。一般是第二联顾客联给付款方做为付款的凭据。
永辉超市线下购物，但是忘记拿小票了，有支付宝付款记录，怎么查购物明细
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不可以因为支付宝付款记录只是一个付款的凭证，他不具有查询购物明细的功能。
原材料暂估价入账后，已付款，发票未收回怎么办怎样做财务处理
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“为什么要做冲回分录”，月末发票账单未收到材料已验收算是开预入库单，确认货物入库。发票账单收到要正式开入库单附发票账单正式确认入账，同时按第一次预入库单数字相同开红水入库单确认冲减原预入库数。总的要开三次入库单。 刘章娣老师，教你 暂估入账
l老板答应供应商付款，实际不付，作为财务要怎么回供应商
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一般这与财务没有什么关系，财务只一个资金代保管的职能。
余额在贷方我现在做借方但是会显示其他应付款是红字怎么回事呢
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一般不会出现这样吧~~~~~~~
个人借款公司的会计分录怎么做借：银行存款贷：其他应付款—某某
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如果是公司向个人借款，是这个分录
我收到一张发票金额比付款金额要多现在该怎么写分录
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分录借：相关科目10000 贷：银行存款9840.5应付账款159.5
台账表格里的资金性质一般是怎么理解的和付款科目有什么区别
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材料款、设备款根据用途填写