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有关【个人发票丢失如何登报】的内容

公司开给个人的发票怎么做分录

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公司开给个人的发票做会计分录，借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税金一应交增值税。公司开给个人的发票，与开给企业或个体工商户的发票，做会计分录是相同的。做会计分录不是因为销售对象不同而分录不同的，如果发生了相同的业务，无论购买方是企业，还是

采购发票编号如何才能手工修改

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1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。2、进入系统参数维护界面，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(专用)单据】项，鼠标双击。3、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切

如何弃审专用采购发票

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直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账，须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么，掌握一条规律：正常操作是什么样的，反向操作就好。如需弃审发票，就要把审核发票后的所有操作全部取消。

采购发票生成的凭证如何弃

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如果是在存货核算模块生成的凭证，就需要保证凭证没有被审核，如果已经审核则需要弃审，弃审后在存货核算模块的凭证列表找到凭证，点击删除。删除后在总账模块整理凭证。这样就删除了。如果是在应付模块生成的发票，也是先弃审凭证，然后在应收里面的凭证列表

如何开具增值税免税发票

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免税产品销售不能开具增值税发票，因为属于不能开具增值税发票情形之一。增值税免税，指的是某项应税行为，因为国家政策的扶持，销售环节不征收增值税。根据增值税暂行条例第二十一条规定，纳税人发生应税销售行为适用免税规定的，不得开具增值税专用发票。因

普通发票隔月如何作废

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当月的，用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中要作废的那张票，然后点下面那个 红色的"作废"。隔月的在开票系统里不能作废了。直接开负数发票，进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮

如何导出已认证的发票明细

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增值税发票认证通过后具体打印确认书流程。1、点一下认证，下拉菜单里有一个打印认证结果。2、下拉菜单里有增值税发票打印——在这个界面上有一查询，需要你输入时间。3、然后点下有“望远镜”的图标，这样就出现你的认证结果，在这个界面上有打印，就可以

红冲发票时如何做凭证

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红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。例如，用支票采购日常办公用品金额1000元，1、第一笔分录记成借：管理费用1000贷 现金 10002、对账后

领购回来的发票如何录入

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不是录入，而是将IC 卡中的发/票信息（也称为电子发/票）读入开票系统：1、插入金税卡，打开防伪开票系统，输入正确的开票员信息，进入开票界面；2、进入界面后，在”发票领用管理“菜单中选中”从IC卡读入新购发/票“；3、会出现读入确认对话框，