老师我们公司15年9月到现在都是手工账之前的收入还没有拿到发票所以没确认收入现在需要全部录入系统那我录入系统的时候这部分没有确认为收入的是否跟手工帐保持一致还是要把他挂在预收账款
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如果是外账就保持一致吧
有关【为什么要催收应收账款】的内容
收到保险公司赔款为什么是其他应收款而不是营业外收入呢
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一般是先垫付在赔付。比如1、单位垫付职工医疗费给医院（凭员工借条或收条）借：其他应收款--员工512 贷：现金5122、收到保险公司赔付（保险赔付单据）借：银行存款367 贷：其他应收款--员工3673、员工归还公司垫付款借：现金145
收到保险公司赔款为什么不能计入营业外收入而计入其他应收款
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因为开始能确认保险赔款时就是通过其他应收款核算借；其他应收款累计折旧贷；固定资产等科目收到赔款借；银行存款贷；其他应收款
在其他应收款上的两棉赊销款是什么意思
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就是还没收到客户的应收款
其他应收款还款的时候补付的分录是什么意思
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您好！就是其他应收款增加，如，借：其他应收款 贷：现金表示现金支出，常常用于采购预支或者员工借款以及待扣款项等。
金马商贸公司营运期收到客户定金为什么做到预收账款而不是其他应付款科目下面
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预收的定金是做到预收帐款的
\"预收账款\"借方负数和贷方正数使用有什么讲究
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通常是在贷方正数，其实与借方负数是一个结果
关于用友软件U8:为什么提示我说不能使用应收系统的受控科目
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这个问题有三种解决方法：1、如果你的软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。2、如果没有应收应付那你要去你的基础档案里面看你的会计科目，你应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，你要在科目修改右下角把应收受控取消
金马正常营业期业务14是采购业务为什么是应收票据而不是应付票据呢。
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用公司的应收票据支付
老师在不资产负债表里其他应收款是负数什么意思啊
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就是其应收款收多了，变成其他应付款了
什么叫商业承兑汇票贴现时不冲减应收票据的账面价值呀
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商业汇票贴现是指商业汇票的持票人将未到期的商业汇票转让与银行，银行按票面金额扣除贴现利息后，将余额付给持票人的一种融资行为。贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止，最长不超过6个月，贴现利率按照在中国人民银行公布的再贴现利率基础上加百分点的方式
行政事业单位其他应收款、其它应付款都记什么内容
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其他应收一般是个人借款其他应付一般是向外单位借款
缴纳公积金的时候借其他应收款贷应付职工薪酬什么意思
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分录是：一、借：管理费用——公积金（公司承担部分）借：其他应收款——代扣个人公积金（个人承担部分）贷应付职工薪酬二、借：应付职工薪酬 贷：银行存款
预收账款需要些什么原始单据才能确认入账是只需要银行回单就行了吗
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是的
我问一下计提增值税写哪个科目啊应交税费代什么应付账款感觉不合适
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您好！计提的时候借：应收账款 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税。
从银行借入一年期借款40000元直接尝付应付账款.问什么是借什么是贷
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从银行借入款项借：银行存款 贷：短期借款偿还应付账款借：应付账款 贷：银行存款
那我可以做到其他应收款-利息吗贷又不知道贷什么了。。。
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您好！你本身没有减少存款。所以不能计入到这个科目。
哪些做预付账款哪些做应付账款
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性质不同啊，一个是资产，一个负债，但是如果小企业一般不用预付，应付的借方也表示预付
应付账款可以调为预付账款吗
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“应付账款”是记录企业负债的往来性账户，其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为“预付账款”账户，应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。所以应付账款转预付账款的会计分录为：借：预付账款
应付账款错挂到预付账款科目怎么调整
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调整方法如下：1. 首先，找出错误的记账凭证，确认是哪一笔交易导致了应付账款和预付账款的错误挂账。2. 修改记账凭证科目，用红笔更正法将应付账款改正成预付账款。在更正时，需要确保借贷双方金额保持平衡。3. 用红笔在应付账款记录一行上平行画两