老师我想问我们公司是建筑业在外地提供的劳务缴纳的税款如何做账
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小规模纳税人预缴的时候是借记应交税费——应交增值税，贷记银行存款。最终实际开票的时候就是：借：银行存款等 贷：主营业务收入等应交税费——应交增值税实际交税的时候：借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款一般纳税人则通过应交税费——应交增
有关【公司付款个人如何做账】的内容
从公司户打给别的公司户和个人账户的款已经做了预付款和其他应收款了。可是对方又给开不出发票了。我应该怎么处理
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只能是挂账了
收到公司给员工买的意外保险发票10000元如何做账这个费用可以税前抵扣吗保险公司开的发票
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借；管理费用贷；银行存款可以抵扣所得税
工会将自产创意景观灯100个作为福利发给职工个人该如何做账
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借：管理费用-福利费， 贷：库存商品，应交税费-应交增值税
公司换基本账户期间钱放在个人卡上期间有取钱用于公司支出后来建好后把剩余的钱转到公司帐户现在做账竟然说个人卡不能入帐那怎么做这些减少的钱
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您好！正常来说，支出入账都是需要发票的，如果发票上面是写的公司的话，仍然是可以的。另外建议企业在基本账户的基础上，增加一个一般账户。
专用发票对方开过来的金额比实际的高虽然我们还是按实际金额付款但是这样对做账有什么影响
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按票面信息做账，没有支付的体现在应付账款就是了
对方开了增值税发票能用现金付款吗帐上也可以这么操作吗。收到对方开具的红字发票怎么做账
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增值税发票最好是转账付款，如果确实需要用现金付款也可以，但是尽量少用，帐上也可以这么操作。收到对方开具的红字发票，按原发票做相反分录即可。
建筑业营改增后材料控制这块项目和公司如何衔接项目仓管做账都是手工帐怎么价税分离
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材料领用计入工程
公司刚成立以前给老板打过一笔钱这笔钱是合资的个人打的现在老板拿来报销单让我做账我该怎么做
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把那笔钱当作投资款先入资然后再报销
物流公司有园区营业执照有物业服务资质收取业主的的水费还有仓储费费如何做账税是几个点啊
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水费是代收不用交税，但开票时一定要另外开，做好统计报税局就行，仓储费要做收入税，按5%缴纳营业税，具体的可去税局咨，如果你们是经常有这项业务的话还得去工商增加这个营业内容，并去税局核定税种和税率
从基本户上打给别的公司户和个人户的款说好给来发票的！结果现在开不出来了！应该怎么做账呢
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可以让对方写个收款说明进行入账，但企业所得税汇算时需要调增该部分的费用。
药店开了好几个分店如何做账！在同区域开了分店没有跨区！执照是要办成分公司形式还是其他的形式！
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分店可以办成非独立核算的分公司，账务在总公司处理
刚注册完公司还有收到实收资本也没有业务发生帮客户代开户以个人名义往银行存款350元做账：借：银存350贷：库存现金350这样的话库存现金为负数不怕吗
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您好！你应该借银行存款贷其他应付款。
具体的情况是我公司在我们当地国税局开了外管证明给一家公司在外地建筑施工使用这家公司在当地国税地税预缴税款开的发票开票日期是11月28日我们公司是小规模税票拿回来我要如何做账
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您好！借：应交税费-应交增值税贷现金等就可以了。
委托其他公司给公司开发软件初期付预付款未交货这个预付款记什么科目呢最后收货付款要结转到无形资产的
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可以记入预付账款－对方公司。
公司账户复核付款怎么操作
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公户转账在企业网上银行办理转账业务时必须复核，各个银行的企业网上银行操作方法不尽相同，网上银行转账业务的办理也是不一样的，但大致的做法是一样的。首先由录入人员录入转账信息，然后发给复核员等待复核员复核。复核员调出待录取信息，检查确认没有问题
我公司之前月份的公户转入个人卡均未做账而且花费时花多少再转入公户多少想着现在补一下走其他应收但是我看后面花费时直接是贷的现金
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需要把之前错误的分录做更正的
甲公司发货乙公司收货付款拿到丙公司报销发票怎么填
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这样操作有风险的，资金流和票流不一致
公司可以从外面购买承兑付款吗
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可以的，1.购买别人的承兑借应收票据贷银行存款；2.付款借原材料等贷应收票据
公司付款先挂预付还是应付更好
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公司付款先挂应付更好。如果公司付款的是工程款的话，那么一般都是预付款，那么这时候可以走预付账款更好，如果公司付款购买的是原材料的话，那么就可以直接记在应付账款里面就可以了。无论是用预付账款还是应付账款，只能用一个科目就可以了。不要两个科目同