a公司付款给b公司c公司代为支付怎么做账
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看站在谁的角度进行账务处理了
有关【北师大家教怎么付款】的内容
购买方把付款方的发票弄丢了怎么办
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凭付款方发票的记账联复印件做帐，但是不能税前扣除
地税发票付款单位超过16个字打不下太长怎么办
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地税发票付款单位超过16个字打不下，简写
买卖合同买方收到货和增值税发票不付款怎么办
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挂帐，应付帐款或应收帐款
老师开的发票比预付款多0.01分怎么处理
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可以用营业外收入调账
这月开的发票客户没付款下月说不对要重开怎么记账呀
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这个月正常做收入结转成本下个月红字冲销之前收入结转成本分录重新按新开的票做收入成本结转
实际付款金额比增值税发票所开金额多怎么办
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可以要求对方讲多余的金额退回
酒店购买的橱具已从银行付款沒收到发票怎么做分录
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暂估入库
能不能跟我说一下从公司账户付款报销具体应该怎么做
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财务提出付款申请，领导审批，出纳支付
现金付款形成的滞留票税务要打款记录没有怎么办
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让对方退回现金，银行付款了
其他应付款计提的坏账准备在资产负债表中怎么填列
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其他应付款怎么会计提坏账准备，是其他应收款吗
这个公司是货运代理的平时付款给邮局都是私账转的然后现在邮局开给普通发票要怎么入账啊付款方式能用现金吗
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此问题已经给予回复了。
进货时原料价格是5500记账也是应付款5500后来付款时经协商价格改成了5000并开了5000发票现在要冲减哪500块钱怎么冲减
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您好！直接红字冲减就可以了。借原材料-500贷应付账款-500
用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后,怎么删除凭证
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单据查询-凭证查询-输入凭证号和凭证日期然后点击确定-选中-删除-接着进入总账-凭证-填制凭证-查询-输入对应的凭证号码-整理凭证-是否本月（选择是）-是否整理凭证（否）-应收单据（发票）或其他应收款（收款）并选择已审核-取消审核-重新录入
但是不需要还，那其他应付款会越挂越多。那怎么处理
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法人发生的费用都记在其他应付款-法人里。r 如果没有从老板那儿取得借款，应记入r 借：管理费用 等r 贷：库存现金 / 银行存款r 如果发生的费用都是老板垫付的r 借：管理费用 等r 贷：其他应付款—法人r r 如果又向老板借款，又
当月没有销售但收到已付款未认证的增值税进项发票怎么入账
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正常入账，税额计入应交税费应交增值税待抵扣进项
我是客户发票付款户名打错了发票报不了怎么办啊
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把原发票邮寄给餐厅，重新取得新的发票。
工程预付款要从工程进度款里扣还怎么做帐
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借；在建工程等科目贷；预付账款
老师我外账采购货物现金付款但对方只有收据账务具体怎么处理
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需要按规定取得发票没有发票，需要做暂估入库处理
正在购买过程中的抽砂船的首付款怎么写分录
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借；预付账款贷；银行存款