做账软件怎么重新编凭证号
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1、打开金蝶财务软件，依次打开系统设置-系统设置-总账-系统参数；2、在打开的界面上方，打到“总账”的页签，然后在下面找到一个“凭证”的页签；4、打开需要修改凭证号的凭证，点击修改完成即可；5、如果漏做的凭证还没有在系统中录入，那么在右方第
有关【单位外币怎么做账】的内容
一个新账套怎么开始做账
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开系统管理2、点击系统-注册【注】demo是账套主管，admin是系统管理员3、点击注册，输入admin输入新建账套的基本信息5、点击完成，确定建立账套(确定建立后账套名称、账套号就不可以修改了，建立前检查好)。此时会跳出分类编码方案(编码
员工福利开了专票，怎么做账
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1）给职工的福利费,对方开了专票,取得增值税专用发票先认证,因为，如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。2）给职工的福利费,这张专票不能抵扣，可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出就要以了。3）进项税额转
工会联合会独立建账怎么做账
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取得会费收入时：借：库存现金、银行存款等上级补助收入按银行收款单或上级工会的补助通知书：借：银行存款贷：上级补助收入收到财政补助时：借：银行存款
跨月发票红冲怎么做账
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1、借：银行存款 （红字） 贷：主营业务收入 （红字） 贷：应缴税费-增值税-销项税（红字）借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应缴税费-增值税-销项税2、借：本年利润 （红字） 贷：主营业务收入 （红字） 贷：应缴税费-增
用友t3收到银行利息怎么做账
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利息收入分录是 借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入（或借方负数） 可能是你单位软件无法识别财务费用贷方发生额导致的报表勾稽关系不对，你可以计入借方负数，看是否还有差额
存货买一赠一怎么做账
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存货买一赠一在会计处理上，可以采用以下方法：1. 在购进存货时，将购入的两种产品（A和B）分别记入库存商品账户，同时记录应交税金（增值税进项税额）。借：库存商品——A产品库存商品——B产品应交税金——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款（
银行账一直没有做账怎么补
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需要及时补账因为银行账没有及时做账，会导致账面上的数目不准确，可能出现账目遗漏，从而影响对账和财务管理的正常进行。在补账时，需要根据银行流水账单以及现有的收支凭证，重新核对所有的账目，并逐笔进行登记。同时也可以细致审查未记账项的原因，避免类
企业支付宝做账凭证怎么打印
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支付宝的交易记录是可以到后台申请电子回单的，报销的话基本都是用这个电子回单做凭证。具体的操作如下：1、在电脑上打开浏览器搜索【支付宝】，然后选择带官网字样的网站进入。2、然后选择【登录】，用自己的手机支付宝扫码登录。3、然后在窗口上方选择【
第三方公司代收代付怎么做账
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如果是主营业务就记"主营业务收入"如果不是就记"其他业务收入"或"营业外收入".代收代付没有发票,可以开收据入账.借:银行存款贷:其他应付款--代收款借:其他应付款--代收款贷:银行存款等
收到增值税专用发票怎么做账
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一、收到增值税专用发票做账方法：1、收到增值税发票时，先检查一下发票的税号、日期、金额对不对，还有公司名称有没有漏字或错写，增值税发票抵扣期限为180天，收到的增值税发票看是什么时候开的，有没有超过180天的期限。应交税费-应交增值税（进项
开出的发票大于实际收入怎么做账
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企在开票发票后，发现开具的发票金额大于实际收入，首先要去落实收入少的原因，假如是开具发票时由于疏忽将开票金额输入错误，应当即珂润作废重新开具一份与收入相等金额的发票，如果是开票金额和实际收入的差额后期付款 ，属于有欠款，应当记入应收帐里面。
其他应付款尾款抹零怎么做账
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其他应付账款抹零付款方直接做；借：其他应付账款， 贷：营业外收入。
一级明细做账做错怎么修改
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一、记账凭证写错了的更正方法（一）如果编制错的记账凭证还没有记帐，可以重新编制一张正确的凭证。（二）如果编制错的记账凭证已经记帐：1、先作红字冲销凭证。即：按照错误凭证全部用红字冲销。2、然后，再编制一张正确的凭证。二、相关知识（一）记账凭
商家商品卡返佣怎么做账
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商家商品卡返佣需要计入成本，需要进行会计核算和账务处理。具体来说，商家需要在会计账簿中增加一项成本科目，记录商品卡返佣的金额，同时在资产账户中增加一项账目，记录商品卡的价值。在销售商品卡时，商家不仅要记录收入，也要记录相应的成本和资产变动。
商品入库与出库名称不同，怎么做账
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入库出库要注意账实对应先进先出库位规划物料入库之前要进行相关资料的登记，一般都有采购单的Excel表格，里面详尽记录了物料的有关参数，直接导入仓储系统即可，仓管对照表格入库即可。如此操作可以做到账实对应。为了方便寻找物料，具有某些相同属性的
个人需要从公司代销货物怎么做账
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这种情况属于受托代销。一、收到受托代销商品时借：受托代销商品贷：代销商品款借：银行存款 / 库存现金 等贷：主营业务收入应交税费—应交增值税
主营业务收入冲红字怎么做账
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确认主营业务收入的分录借：应收账款、应收账款等，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，红字冲减主营业务收入会计分录，贷：主营业务收入贷方红字 ，贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。
暂估入库跨年怎么做账
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跨年暂估成本肯定是涉及到以前年度损益调整的。其具体的做账如下： 1、冲平暂估入账的凭证（红字） 借：原材料 贷：应付账款 3、将原材料转入上年的损益， 借：以前年度损益调整 贷：原材料 4、将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润
公司购买收据未收到票据怎么做账
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支付货款收不到发票账务处理1、支付款项时贷:现金(银行存款)2、收到材料且未附发票时贷:预付账款3、收到发票时借:原材料-明细科目