教育精选 2026-10-20

就是已经发生，尚未收到的款项

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是收多了吧，可以利用营业外收入来科目调平帐面

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转账支票不属于应收账款，转账支票一般是在银行存款核算

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根据信用风险特征,预计实际损失率进行减值测试,并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,提取足额的坏帐准备。通常企业都不会去做。因为并没有固定的标准和操作程序。

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每个月有销售，就是应收账款。

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应收账款回收率是指企业在一定时期内收回的应收账款与应收账款的占用及发生额之间的比率。应收账款回款率的计算公式是：应收账款回收率= (应收账款收回额/应收账款占用及发生额) X 100%。比如，应收账款发生额100万，收回款项40万，那么应收

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应收账款和应付账款、预收账款、预付账款都是根据明细账填列的。应收账款=应收账款的借方+预收账款的借方-坏账准备预收账款=预收账款的贷方+应收账款的贷方应付账款=应付账款的贷发+预付账款的贷发预付账款=预付账款的借方+应付账款的借方按照资产负

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前面应该是针对没有设预收科目的情况下，让你减去而已，如果是分开设立直接看余额

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两者贷方都反映预收账款的增加，是一项负债

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一个是资产，一个是负债其他应收款一般计入借方，其他应付款一般计入贷方

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从年底期末余额结转到次年年初就是了

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借；应收账款贷；应付账款做这个调整分录

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应收账款贷方余额就是预收账款,会计上可以不做处理,填写资产负债表的时候做为预收账款加计就可以了。如果要转至预收账款:借:应收账款-XX公司(贷方金额)贷:预收账款-XX公司预收账款按应收账款方式进行控制。按具体客户设置明细账,进行明细核算,

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要取消u8应收账款系统中的制单，您可以按照以下步骤操作：首先，登录u8应收账款系统，并进入制单界面。然后，找到需要取消的制单记录，并选择该记录。接下来，点击取消制单按钮或者相关的操作选项。系统会弹出确认取消制单的提示框，您需要确认取消操作。

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明细账【财务会计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】,会弹出【过滤条件】,【科目代码】选择应收账款起，应收账款止，要有辅助核算，可以勾选【高级】中的【显示核算项目明细】,点击【确定】,点击【文件】-【引出所有】,选择excel的,选择路径

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在用友U8系统中添加新的应收账款客户，您可以按照以下步骤操作：1. 登录到“企业应用平台”，并以账套主管的身份进行操作。2. 在“基础设置”选项卡中，按照“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”的顺序分别双击各菜单。3. 在“客户档案”的设

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应收账款若挂核算项目客户，需查每一个客户的明细的话，点击【财务会计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】弹出过滤的界面【条件】中会计科目选择【应收账款】，【高级】中勾选【显示核算项目明细】，点击【确定】即可，需要点击【下一】的按钮查询下一个

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一般而言，应收账款的详细数据通过查找往来发生额或者合责任中心的往来事项。现在基本所有财务都电算化了，应收账款在不同的软件有不同的查找方法，但道理都是一样的，通过应收账款的明细余额账查看发生额或余额。更细通过联查账页，通过不同的往来单位，内外

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用友T3应收账款客户设置步骤如下：在基础档案-财务-会计科目中找到“应收账款”科目。双击“应收账款”科目，选择右边的客户往来。对于要挂辅助核算的科目，都需要进行类似设置。在滤设中，勾选按“结算客户分类”查询，即可看到每一个客户的“期初余额”

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1. 客户分析：首先需要对现有客户进行分析，了解他们的特点、需求和购买行为。在此基础上，可以针对不同客户群体制定营销策略。2. 多样化营销渠道：通过多样化的营销渠道吸引新客户，例如线上或线下活动、推广优惠、广告投放等。3. 产品优化：优化现