如何购买增值税发票
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您好！这个每个地方具体不同，一般拿办税卡，税务登记证原件复印件，经办人身份证原件，复印件及公章，发票章去税务局填表申请就好了。
有关【大小发票如何粘发票】的内容
红字发票如何做账啊
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借：应收账款（红字） 贷：应交税金-增值税（红字）贷;销售收入
需要抵扣的发票如何认证
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可以是去税局扫描认证或者在电子申报系统录入发票信息，生成认证文件，上传国税认证
关联企业的发票如何入帐
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不管是关联企业还是其他企业没有实际经济业务往来的都是不可以开票的否则就是虚开是违法的
礼品的发票如何做账
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给员工发的在应付职工薪酬福利会科目下，核算送礼的在招待费科目下核算。招待费是有抵扣比例的
旅游费发票如何入账
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根据实际用途入账，比如奖励员工的可以入福利费、招待的入业务招待费等，福利费不超过工资总额的14%可以抵扣，业务招待费有扣除标准，其发生的60%和收入的千分之五，谁小按谁扣，超过部分需要调增。
增值税发票如何开具
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"增值税一般纳税人只能自行开具增值税专用发票和增值税普通发票、增值税电子普通发票。增值税小规模纳税人只能自行开具增值税普通发票、增值税电子普通发票，若对方需要增值税专用发票，需要向税务机关申请代开。其他纳税人如自然人（只有销售和租赁不动产的
如何开具零税率发票
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发票填开，税率选择0就是了
新办企业如何开具发票
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您好！这个看你是什么业务的发票了，如果你是物业收入，你可以直接开物业服务费就可以了。
如何确认收入与开具发票
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您好！是的。按15万来计税。借应收账款5银行存款10贷主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）
如何办理国税开具普通发票
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你要先去购买税控盘，然后去税局申请发票，然后购买发票了才可以开具。
捐款没有发票如何做账
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您好！这个计入借营业外支出-捐赠支出贷现金
采购员如何折发票
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原则是不可以的，公司交易都以银行直接转账。补充说明：根据《支付结算办法》的规定，目前企业发生的货币资金收付业务可以采用以下几种结算方式（汇票、本票、支票、汇兑），通过银行办理转账结算。一般只有“工资”“劳务费”“奖金”名义，才能办理这样公对
工程总包分包发票如何开
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甲方拨付工程款给甲建筑公司，甲建筑公司进行合同的注册备案后开具建筑业发票。甲公司和乙公司属于总包和分包关系，之间应有合同，在相关部门注册备案后乙公司同样可以开具建筑业发票。1、纳税人将建筑工程分包给其他单位，以其取得全部价款和价外费用扣除其
发票打湿了，晾干后看不清上面的字。现在需要复印发票，如何让发票上的字清楚点
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先复印，在复印件的相关内容用笔描一下，再拿描过的复印件再复印一遍，在最后的复印件上盖上确认的印章。希望对你有所帮助。
采购发票编号如何才能手工修改
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1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。2、进入系统参数维护界面，左侧点击【单据设置】，右侧找到【购货发票(专用)单据】项，鼠标双击。3、双击后弹出【修改单据参数设置】窗口，切
如何弃审专用采购发票
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直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账，须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么，掌握一条规律：正常操作是什么样的，反向操作就好。如需弃审发票，就要把审核发票后的所有操作全部取消。
采购发票生成的凭证如何弃
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如果是在存货核算模块生成的凭证，就需要保证凭证没有被审核，如果已经审核则需要弃审，弃审后在存货核算模块的凭证列表找到凭证，点击删除。删除后在总账模块整理凭证。这样就删除了。如果是在应付模块生成的发票，也是先弃审凭证，然后在应收里面的凭证列表
如何开具增值税免税发票
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免税产品销售不能开具增值税发票，因为属于不能开具增值税发票情形之一。增值税免税，指的是某项应税行为，因为国家政策的扶持，销售环节不征收增值税。根据增值税暂行条例第二十一条规定，纳税人发生应税销售行为适用免税规定的，不得开具增值税专用发票。因
普通发票隔月如何作废
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当月的，用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中要作废的那张票，然后点下面那个 红色的"作废"。隔月的在开票系统里不能作废了。直接开负数发票，进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮