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有关【学校确认收入怎么做账】的内容

速达3000供应商运费转回来怎么做账

教育精选

要将速达3000供应商的运费转回来进行账务处理，首先需要确认供应商是否同意退回运费。如果供应商同意退回运费，可以按照以下步骤进行账务处理：1. 在财务系统中创建一笔应收款项，将退回的运费金额记录在应收款项中。2. 在供应商的账户中创建一笔应

先开发票但还没有发货会计怎么做账

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发票开了，不管有没有发货都是要确认当期收入的，即借：银行存款/现金， 贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项税），货物可单独保管，以待购货方领取

支付给供应商的模具费怎么做账

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支付给供应商的模具费通常需要进行以下的会计处理：1. 创建相关会计科目首先，您需要在企业的会计科目设置中创建一个合适的科目来记录支付给供应商的模具费。您可以在资产类科目下新建一个科目，如“模具费用”或者“模具成本”，并根据需要设置相应的属性

个人借公司账面款怎么做账原始单据

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公司借款给个人的账务处理一、企业借款给个人用于办理企业日常业务1、这个时候，借款个人需要填写单位要求的借款单，并经相关的企业领导审批，审批通过后，提交财务进行打款。2、企业会计主管根据《企业新会计准则》的相关规定，对借款单内容、项目，金额等

暂估的成本汇算前没有票怎么做账

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在暂估的成本汇算前没有票的情况下，可以使用其他相关凭证进行会计账务处理。暂估成本记录了企业在库存物品的成本，但由于各种原因可能会在进行汇算时找不到相关的票据。这时可以使用其他相关凭证进行处理，比如参照相邻期货物价格、查看供应商结算账单等。需

多付1元钱给供应商怎么做账

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多付一元钱给供应商，通过营业外支出做账，如果你付钱的时候，都给朋友上进行了一元钱的服务，还让我这时候你可以直接进入到你的成本当中去。也可以通过营业外支出科目进行记账处理就可以啦。因为你多付给供应商的这一元钱，你肯定是不能够收回来的，所以只能

客户要求多开发票收的税金怎么做账

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这个问题很复杂的（非法的问题，真是没办法）1、多开的发票一定要记账的（这是必须的）3、没有未开票的收入，只能借：应收账款应交税金借：主营业务成本贷：库存商品

软件开发企业开发出来的软件怎么做账

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1，公司做软件开发的中间费用，一般计入“管理费用--研发费用”软件开发企业属于高新技术企业，资质认证时要看公司研发费用支出比例的，把人力成本都进研发费用。 2，这个项目需要高新技术含量。若是属于高新技术项目，可以到税务局备案，税前扣除，并再

供应商给企业核销的费用怎么做账

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这项业务要理解为企业为客户核销费用的会计业务处理。企业为什么要为客户核销费用？天下没有免费的午餐，当客户购买企业的产品达到一定量，企业承诺为客户承担某些费用很正常。但取得发票的接收单位开为销售产品的企业。会计人员业务处理的会计分录为，借记销

费用已经发生，发票开在下一年，怎么做账

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按照权责发生制原则，确实是上一年度发生的费用，不论发票是上一年度的还是下一年度的，都应计入上年的费用。当然有些企业懒得调账，计入下一年虽然不符合会计原则，但是你硬要说就是下一年度的费用也可以