哪些应收账款应付账款容易被当成其他应收款应付款
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这里主要区分下，主营业务一般走应收应付
有关【应付账款清理怎么处理】的内容
怎样用应收账款冲应付账款
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这种情况（同一家公司的明细科目）直接冲减即可借：应付账款-A公司100万 贷：应收账款-A公司100万实际会计工作中，应收应付这种往来账户，一般按往来单位开设明细账，一个单位一个明细账月末根据余额方向确定是应付账款还是应收账款区别填列在资
购进商品与应付账款四舍五入照成的小数差异怎么做分录
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有不能支付的应付账款，计入营业外收入科目。
公司有一笔应付账款是负数领导让我对冲我怎么对冲呀
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应付负数表示你们应收，你们以后还合作的话就是直接冲减的
如何专业的去区分和认识其他应付款、应付账款和预付账款
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其他应付款”是财务会计中的一个往来科目，通常情况下，该核算企业应付其他单位或个人的零星款项，如应付经营租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金等。企业经常发生的应付供应单位的货款是在“应付帐款”和“应付票据”科目中核算其他应付
哪些做预付账款哪些做应付账款
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性质不同啊，一个是资产，一个负债，但是如果小企业一般不用预付，应付的借方也表示预付
k3中应付账款刚刚设置二级科目后提示有业务发生不能删除怎么办
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应该是之前一级科目就有业务发生，新建第一个明细科目时，系统会自动将上级科目的余额自动转到第一个明细科目上面，因此，默认第一个明细科目是有业务发生的。这种情况是无法删除的。如果不想用该明细科目，只想使用一级科目，只能考虑新增一个一级科目替代，
以前挂的应付账款为－1000元。现在收回来了1000元。要怎么写凭证
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借；银行存款贷；应付账款1000
应付账款是1739.15实际是付1740就是多付了0.85怎么分录
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计入预付账款或营业外支出
应付账款可以调为预付账款吗
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“应付账款”是记录企业负债的往来性账户，其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为“预付账款”账户，应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。所以应付账款转预付账款的会计分录为：借：预付账款
可以做借方预付账款贷方应付账款吗
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是要调整下科目是吧，预付的贷方就是应付帐款
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的会计分录是啥
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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款这个四个属于往来科目预付给供应商的款项借：预付账款 贷：银行存款预收客户的款项借：银行存款 贷：预收账款应付供应商的款项借：库存商品/原材料等 贷：应付账款应收客户款项借：应收账款 贷：主营业务
借应付账款贷应付票据用什么凭证
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1.借 应付账款 贷 应付票据的会计分录选择转账凭证填制。2.无论是借方的应付账款，还是贷方的应付票据，本业务没有形成事实上的款项收付，所以在编制记账凭证时选用转账凭证填制。3. 本问答的前提是企业账务处理时选用的是专用记账凭证类型，而非通
应付暂估和应付账款的区别
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是暂时支付与实际支付的区别。一般应付暂估是决算未出来，暂时估计一个金额数进行支付，待决算出来后在多退少补。应付账款是经决算审计或财政核定应该支付的金额数。
其他应付款能冲销应付账款吗
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您好！这2个都是应付啊。一般不会对冲。但是光说凭证的话，可以对冲。
你好，我想问一下，速达财务软件那个往来客户的应收应付账款余额怎么录入啊
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往来客户的余额，应该是期初初始化时录入。
老师！宏达酒店29笔业务凭证主营业务成本应付账款库存商品各项数字怎么计算的
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我现在进不去课件，你认为哪里不对吗
预付账款与应付账款为同一客户如何冲账
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应该先将以前做的凭证冲红： 借：管理费用 贷：应付帐款。然后根据发票上的真实内容： 借：管理费用（无税金额） 应交税费-应交增值税-进项税（发票上的税额） 贷：应付帐款（发票上的含税总金额）。 "冲账"是把以前错误的记录，用红字，相同
预付账款冲应付账款需要用到什么原始凭证
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预付账款冲应付账款需要用到原始凭证是收据；1、如果是同一家客户，是不需要原始凭证的。
应付账款和预付账款之间有什么关系啊
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您好！应付账款是企业在正常经营过程中,因购买材料、商品和接收劳务供应等而应付给供应单位的款项。简单来说是企业经营过程中应该付但是尚未付给其他单位款项，属于负债类科目。预付账款是企业按照合同或有关协议规定而预选支付给供货单位或劳务提供者的定金