金蝶K3中科目设置应收应付受控科目，不能直接录入凭证，如果修改不受控会对应收应付系统有影响吗
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受控目的就是要保证两个模块数据的一致性；你现在取消受控，在总账里录入凭证，那么两个模块数据就会对不上的。不知你出于什么目的取消受控的；即使修改也不会影响应收应付系统的。希望能帮助到你！
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金蝶K3“预收账款”设置了应收应付受控科目，“预收账款”减少在软件内怎么做分录
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可以通过应收冲预收来减少预收账款。以下是各种业务情况对应的会计分录：借：银行存款贷：预收账款-XX客户借：应收账款-XX客户贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
我们公司用的是新中大财务软件，我想添加其他应收款的二级科目，可是“科目设置”不能点，怎么回事
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你的描述不是很清晰，有可能是进入的软件功能位置不对：应在“辅助管理”中的“会计科目更改”，在这个节点下，进行科目的增加，应是可以的。如果还是不行，则有以下可能：1、你没有相应的权限，需要会计主管增加你的相当权限。2、该科目的性质是个人往来，
老师我在编辑其他应收款2级科目的时候把员工个人的名字加上去合适吗
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一般写个人名字比较合适。
工资可以直接计到借费用贷其他应收款应交个人所得税银行存款吗不过应付工工资科目
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个人建议先计提，然后支付
我想把挂在老板名下的其他应收款10万和其他应付款6万合并使用一个科目可以吗
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可以的。摘要写成合并相同的明细科目，借：其他应付款，6万元， 贷：其他应收款，6万元。可以把其他应付款明细账页打印出来做为附件处理。
应收账款是负数是什么意思在应收应付里怎么看欠税票
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负数证明是预收账款。欠税费通过应交税费明细账看。
在用友软件中，应收帐款，应付账款，如果要增加二级明细科目，就要设置客户往来，供应商往来才能增加吗
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应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，你可以不设，但不设你就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。
借方应收账款贷方记应收户具体分录是什么挂帐的
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贷：主营业务收入应交税费
在用友软件中，在应收账款，应付账款下，都设置了明细科目哪个哪个公司的，那把这些又设置成客户往来
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应收账款下设置客户往来，应付账款下面设置供应商往来，对于企业来讲，我们采购材料属于供应商往来，卖出产品，对方公司属于我们的客户
应收的出租包装物租金为什么是属于其他应收款
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他不属于你们的主营业收入内容
什么是应收票据
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简单理解：应收票据是相当欠款人打了个凭证，有归还日期，而应收帐款也是欠款，但可能是无期的。应收账款是因销货等原因应收的账，而应收票据是已结算是用未到期商业汇票结了。应收票据，是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑
什么是应收发票
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应收票据(Note Receivable)解释：即应收发票，是指企业持有的未到期或未兑现的商业票据。商业票据是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。根据我国现行
什么是应收应付
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应收就是应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。而应付是单位因购买材料,商品过程中或接受劳务供应等，而应付给供应单位的款项。
应收票据明细是什么
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企业核算应收票据应设置的明细账包括二级明细账和三级明细账。二级明细账设置银行承兑汇票和商品承兑汇票。三级明细账按照与企业发生交易的客户进行设置。此外，企业还应当对每一张应收票据设置辅助账进行辅助核算。辅助账设置的内容一般包括:票据类别，出票
什么是应收账款
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就是因为销售未收到的货款而形成的一种应收款项
什么是应收票据贴现
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就是拿着银行承兑汇票之类的去银行办理贴现，提前将钱拿出来用。
用其他应收A冲其他应收B后面附带的原始凭证是什么
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是什么原因需要调整
老师现在公司代扣代缴的个人社保费计入哪个科目啊其他应收款还是其他应付款还是计入应付职工薪酬
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其他应收款或者其他应付款都可以
实收除以应收是什么意思
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意思就是收回率，比如应收账款200万，实际收回100万，实收除以应收就是50%。再比如，实际收到的水费总数与按规定应收水费总数的比值，以百分数表示。比如，计算电费实收率=实收电费/应收电费X100%=(当月实收电费+陈欠实收电费)/(当月应