明细账要怎么与总账对明细账里的应收账款和预付账款怎么与总账对
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这个需要把所有明细账里面的金额分析计算与总账核对的
有关【应收账款属于什么岗位】的内容
在用友T3中如何查询应收账款的每个客户的余额
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1、设置应收账款科目为客户往来辅助核算2、在客户档案中增加甲客户和乙客户
应收账款本来为零，出现借方余额和贷方余额如何调帐
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一、首先区别应收账款与预收账款两个科目的性质、核算的对象、借贷方余额反映的是什么。1、应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等业务，应向购货或接受劳务单位收取的款项，是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权。2、预收账款是指企业按照合
应收账款明细账借方余额要减去贷方发生额吗
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应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
老师偿还别人代垫税款为啥还借应收账款呢
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一般通过其他应收款核算如果是代垫运费，是用应收账款科目核算
报表中的预收预付账款如何转其他应收应付款
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借；预收账款贷；其他应付款借；其他应收款贷；预付账款
能通过金碟直接生成应收账和预付账款的报表吗
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能通过金碟直接生成应收账和预付账款的报表
查明细账的时候应收账款里面的余额出现了贷方怎么回事
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说明第多收了，是预收账款
现金流量表期末现金余额里面包括应收账款的余额吗
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不包括
应收账款计提坏账损失是用余额百分比法吗
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是的，一般按5%计提，可以计提，借：资产减值损失 贷：坏账准备。
我用软件做账的资产负债表里应收账款余额与我实际做账的不对。会是什么原因呢
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应该是记账或结转的环节出错了
我的应收账款的科目余额是负数资产负债表显示不出来我的应收账款的科目余额是负数资产负债表显示不出来需要怎么更改公式呢需要怎么更改公式呢
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更改不了，要不你要用预收科目
16年是借：应收账款贷：主营收入17年是借：银行存款：贷：主营收入应交税金-增值税我现在这样调吗：借：应收账款负数贷：主营收入负数应交税金-增值税负数吗
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把重复确认收入的分录冲销，然后做一笔收款分录
初始往来业务资料录入，应收账款录入界面中，业务编号具体怎么使用
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因不清楚你什么软件，但你最好像会计科目编码那样做，像01001，01代表某一地区或你公司的区分规则，001代表这地区下的第一个编号客户，然后再有规则的编号
云代账应收账款明细账期初余额保存完毕后怎么修改
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应该是每次记账以后，随时结出余额，每月最后一笔余额即为月末余额。月末结账时，只需要在最后一笔经济业务事项记录下划通栏单红线，不需要再结计一次余额。 是要随时结出余额，不是月末结账。
浪潮财务软件，应收账款账户太多，怎帐页怎样连续打印
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可以在辅助管理中‘系统----正式帐页’设置一起打印，可以设置通配符，通配符要根据单位的编号长度来定义，如：单位编号是4位，就用四个....来设置即可把所有的单位选择过去
应收账款账龄是一年内还是一年以上怎么区分
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账龄就是比如你16年1月合同开票确认收入1元，16.12.31客户还了你5毛，那么还有五毛钱账龄就一年以上了。三年以上要按比例计提坏账。就是这个叼毛五毛钱欠了三年不还，第三年就计提一部分。超过五年你别要了，这叼毛估计人都找不到了。这就是账龄
其他应收款的余额是负数如何结转到其他应付账款上去
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借其他应付款贷其他应收款
在建立账套时没有启用应收账款管理模板应该怎么修改
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如果是用友软件需要用ADMIN账户重新启用
应收账款无法收回怎么做分录啊之前没有计提过坏账
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没有计提就补计提借；资产减值损失贷；坏账准备确认坏账借；坏账准备贷；应收账款