收到红字发票该如何做账务处理以及进项税额的转出如何操作
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收到红字发票做原来分录的负数,不是做进项税转出
有关【收到专项拨款怎么做】的内容
我们公司收到一张劳务费的发票该如何做分录呀
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借：劳务成本， 贷：银行存款、应付账款
销货手柄收到款除了借:银贷:应交税费主营业务收入还要做什么凭证
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还有结转成本的凭证。
销售收到货款并开具发票后、做主营业务收入；还要同时结转成本吗
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可以是同时也可以是月底全部对销售的货物结转成本
报废固定资产残料出售收到现金1040元填送款单存入银行添置固定资产清理结转表结转固定资产清理净收入80元会计分录怎么做
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报废固定资产残料出售收入借：银行存款 贷：固定资产清理结转固定资产清理净收入借：固定资产清理 贷：营业外收入
收到装修公司退回多收的款项现金2766.1元如何做分录
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冲以前收款时的科目就可以了
公司成立到收到第一笔款之前的餐费可以做开办费吗
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取得第一笔收入之前的费用可以计入开办费
收到，海康威视，技术支持工程师offer主要做的工作是什么
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主要是去客户现场解决产品问题的，有时候需要做技术培训。要出差的，这个算比较辛苦点，其它还好。挺有发展前途的，技术流做好了到同行中哪里都吃香的。呵呵。
老师我十月份有一张购货发票进项税当时抵扣了但是对方公司倒闭了我们公司11月份自己补缴了该笔进项税现在收到国税回单我现在应该怎么做分录呀
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借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税借；应交税费-未交增值税贷；银行存款
10 购货方库房，在只收到送货单没有发票的情况下怎样做入库单
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送货单：送货单是销售方送货到需方开出的送货凭据，标明数量、型号、品名仓库一般会根据供应商的送货单和具体货物进行点收入库，那么不同的企业处理方式也不一样，下面列举一下这几种单据流转情况：送货单交财务，送货单和仓库开出的入库单进行匹配，财务在审
上年预提的制造弗用今年已收到制造弗用票该如何做凭证
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假设计提时候借制造费用贷应付账款暂估现在到票借应付账款暂估贷银行存款
预付账款收到的发票比实际的大差额这一部分如何做分录
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您好！如果您以后还会跟这笔数扯上关系，多开部分就可以当应付处理。如果没有关系了，您可以按照实际支付的款项来做。
服务业一般纳税人收到服务费的发票不做成本做什么
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如果是因为取得收入发生的，可以计入成本核算
老师我十月份有一张购货发票进项税当时抵扣了但是对方公司倒闭了我们公司11月份自己补缴了该笔进项税现在收到地税的回单我现在应该怎么做分录呀
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借：应交税费--应交增值税（进项税转出）， 贷：应交税金--未交增值税；借：应交税金--未交增值税， 贷：银行存款
ktv收到领班的加班费发放给服务员在会计里做什么科目
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借；应付职工薪酬-领班贷；应付职工薪酬-服务员
老师4月份收到的工程款及所上交的税金会计分录如何做
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借；银行存款贷；工程结算借；应交税费——明细科目贷；银行存款
1.存入保证金680万2.收到银行开出的承兑2000万该如何做分录啊
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办理非全额的银行承兑汇票，实际上是一种短期的融资行为。承兑开出后，由票面的收款人加盖背书后反给出票人用于支付款项。我公司的会计分录是这样做的：借：其他货币资金——保证金60万 贷：银行存款60万借：应收票据160万 贷：应付票据——某银
本月按计划成本暂估入价的原材料在本月收到发票如何做账
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红冲之前的暂估，然后按正确的入账
老师我们银行存款金额比较大12月份收到季度利息100000元我该如何做分录呀
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您好！你一样冲减财务费用就可以了。
电脑做账怎样能录红数字，比如收到银行利息收入，想用财务费用借方红字表示
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手工记账,银行利息收入三用红字计入财务费用借方,没有贷方六吗 那么合计怎零么填，都写0 财务费用用的是多栏式账页记账，一般是在多栏里对借方进行分析，平常记账是用黑色，为了区分在借方中分析贷方金额所以利息收入用红字登记以示贷方，财务收入的合计