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有关【普通发票外账怎么做】的内容

老师这个红字发票怎么做啊

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借；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应收账款等科目借；库存商品贷；主营业务成本

这张发票怎么做分录

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借销售费用-保险费8750.02管理费用-车船税168应交税费-应交增值税-进项税额525贷银行存款9443.02

sap做发票检验后怎么冲销

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一:凭证的更改1,已经过帐的过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后

用友供应链红字发票怎么做

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当发现做了错误的单据，需要修改时，出库单由于恢复记帐的实现不了，不能被删除；只能做负的冲错的，再做一张对的；出库单的数量等内容由发货单生成，因为出库单不能删除，发货单删除不了；发票是由发货单生成的，发票可以删除（销售开票-专用发票-删除）；

先付款后收到发票怎么做账

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附在记账凭证后面作为凭证的原始单据，这是发票的初步归宿，一般稍大的公司会有一个专门的房间保管凭证，里面分年分月整齐存放。到了保管年限(具体是7年还是10年还是多少年忘记了)，就可以付之一炬销毁。嗯，这就是最后归宿。和我们死的时候一样哇哈哈。

银行少付钱，发票多开凭证怎么做

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1，付款就这些了 再不付了。则这样处理：借：库存商品（或其他）贷:银行存款 应付帐款3.这次就处理完帐借：库存商品（或其他）贷:银行存款 现金（虚付）

收到劳务费发票怎么做账

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一般是借：管理费用 贷：现金主要看是什么部门产生的劳务费，如果是生产部门就在制造费用下核算