金税盘年费330元怎么做账然后需要认证吗是可以抵扣的
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不需要认证按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
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建筑施工会计怎么做账例如第二个月合同完工进度该如何计算
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一般根据已经发生的成本占总成本的比例来确认完工进度
我们是一家大型超市我想问一下我们生鲜这一块免税账应该怎么做
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1、购进免税农产品借：库存商品 贷：应付账款2）销售时，借；库存现金贷；主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：营业外收入
外账客户从私账转到我司基本户的款怎么做账务处理
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借；银行存款贷；预收账款或其他应付款
老师我们是做化工原料的老板拿了一张洗衣粉的发票怎么做账可以入账吗
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可以作为日常费用列支
餐饮企业过节请员工在店内聚餐的外账会计分录应怎么做
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记入福利费。。。。
新开的门诊门诊这今天有税务部门查账可是还没有做账新开的门诊怎么建账
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可以参照医院会计制度规定建账。医院会计制度财会[2010]27号
外账的原材料不够怎么调账可是领导说只调账和凭证无关怎么做呢
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没办法做的。领导是不是说的暂估入库啊/
应付供应商的款减少应收客户的款增加内部划账怎么做分录
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以你所给信息无法实现，应付账款减少，应收账款又增加，无法实现
咱们会计学堂里面有没有详细的讲内账外账都怎么做的详细指导
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进论坛里找实操课~~~~~~~~~~
老师、防伪税控开票系统技术维护费330是不是可以全额抵扣那账怎么做啊
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可以全额减免借；应交税费-应交增值税（减免税额）贷；管理费用这是一般纳税人的如果是小规模，借方改为应交税费-应交增值税
老師你好问一下我库存现金66897亏了3万现在剩了36897着账怎么做分录
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差额分录如下：1、查清原因前借：待处理流动资产损益，30000 贷：现金300002、查清原因，由个人承担借：其他应收款-XXX30000 贷：待处理流动资产损益，300003、查清原因，由公司承担借：营业外支出-流动资产损失30000
餐饮行业-内账里面端午节给员工的粽子和赠送给客人的的怎么做凭证
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借；管理费用等科目贷；应付职工薪酬-福利费借；应付职工薪酬-福利费贷；银行存款等科目给客人的借；销售费用贷；银行存款等科目
汽贸公司帮客户信用卡套现走的一般户要怎么做账合理呢
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这个税务风险很大明摆着就是收入哦你一般户如果都有入账的话就暂时挂其他应付啥的现金冲销了
5月付钱给对方但票未到外账：借预付账款贷银行存款内账怎么做
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5月付钱给对方但票未到外账：借:预付账款贷:银行存款，内账同样做票到了但开票日期是6月内外账都这样处理：借：原材料 贷：预付账款5月票到了但是未付款，内外账:借：原材料 贷：预付账款5月票到了但6月付款的内外账:借:预付账款贷:银行存款
发现之前会计做的内部看的账进销存跟账务里的应收应付都对不上的这样我要怎么做
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函证，核对债权债务
建筑业挂靠方自己交的预交2%税金，被挂靠方要不要做账怎么做账
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挂靠是非法的，这么处理属于偷税漏税。预收账款在工程完工后或结算后应该转工程结算收入。根据缴纳的税金做提取分录借:工程结算税金及附加(或主营业务税金及附加)贷:应交税金--增值税贷:应交税金--城建税贷:其他应交款--教育费附加贷:其他应交款
金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改
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由于8月凭证已经打印并装订，所以，原则上，应在12月做一张调整凭证，将错误纠正过来。或者更清楚一些的话，在12月份先做一张冲销凭证分录，将8月错误凭证原样（金额相反）冲销，然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及
购买物品一批对方没给开票怎么做账账款两万只开立基本账户库存现金500
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没有发票也要记账，借库存商品2万贷应付账款2万；
公账涉及借款给其他公司、五百万。我们自己做借款合同盖不了对方的章怎么办
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为了贵公司的利益，当然需要盖对方的公章