老师好我想问下工程项目是挂靠给工地老板做的以前缴纳营业税的时候税金是再项目所在地包工老板代理缴纳的现在工程款到我们公司了公司要退回他个人怎么使用工程施工和工程结算及工程毛利、主营业务收入来做这笔账呢
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要看发票怎么开的！
有关【账怎么做】的内容
没有对公的比如说开了1万给超市有100元返点他家直接打款9900元要怎么做账对方是不开票的签合同的时候就是签的要返点应收账款开了发票给对方但是有返点的费用直接从货款扣了外帐要怎么做账返点的对方又不开票
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借：现金100 贷：主营业务成本100，视同平销返利
想问一下你们平时怎样核对账有没有错的我现在是一个人账做有时候会怀疑自己的数
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可用电子表做一个统计进行核对
建账以后做了一些凭证刚点到金马商贸的演示账套上原来我建的就不见了从在哪能找见
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这个问题麻烦您到QQ群咨询一下吧，这里的老师一般是解决会计专业方面的问题的，谢谢。
商业汇票怎么做账我们给供应商打款可以打到他指定的这个财务公司货款是10我们打10财务公司就会出11票面的汇票然后供应商就给我们发货有银行回单打印的电子商业汇票
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借；原材料等科目贷；应付票据
我是做会计的，在明细账借贷余后面都有一个对勾那个对勾是在登记什么账的时候划的
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手工做账的时候，需要一笔笔把记账凭证的数据，登记到总账和明细账上，这时候在已经登记的栏目上打勾，表示已经记账（总账和明细账），以免重复登记
金蝶软件不做凭证审核步骤直接凭证录入凭证过账结账可以吗因为有个小单位登陆账套里面只有一个用户名
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不可以的。
老师我10月和11月没有公司基本户公司所有的办公用品房租之类的都是老板自己花钱买的记账凭证已经写完了贷其他应付款这两个月的帐我该记到哪里呢还没我先学习手工做账手工帐做完再学软件做账我这有三栏分类账和明
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记账凭证已经写完了，贷其他应付款，这两个月的帐要再买记账凭证，之后记到明细账里，并汇总凭证编制科目汇总表，记到总账里。用三栏分类账记老板之前垫付的款项。
公司是一家代理销售电子商品的新企业、外账是由会计事务所帮忙做的、平时只是负责内账。内账该做些什么
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您好！你有什么业务就做什么分录就好了，其实内账说起来比外账还简单，就把公司的业务全部都做进去就行了。不过注意不要把金额搞错了。
开错发票给客人拿不回来了，也不知道客人只是做账还是报税，如果一直没通知作废，是不是没认证就不用管了
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看你的情况，应该是给客人开具的是住宿发票。如果发票打错了号码，先不要急着作废发票，按照正常业务处理申报纳税即可，等客户找上来再做后续处理。如果开具的是增值税普通发票，发票抬头填写的是自然人姓名，这种情况你就不用管了，一般不会找你的；如果发票
老师麻烦问下金税盘及增值税系统维护费如何做账金税盘490元系统维护费330请帮忙写下分录
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借管理费用办公费820贷银行存款820
小规模是绿化养护费的发票员工不固定想把员工的工资做到劳务费用内如何做账如何进账免收20%社保费
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做临时工的工资吧
制造业用承兑支付购进的原材料如何做账如果我是零售业用承兑支付购进的库存商品如何做账有没时间段的区分拿到承兑和支付承兑的区别
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票到借原材料贷应收票据（如果是你单位从外单位收的票据）如果我是零售业用承兑支付购进的库存商品如何做账借库存商品贷应收票据（如果是你单位从外单位收的票据）
老师我之前没有做过一家账现在有家账想让我代我跟之前那个会计交接要交接些什么啊要注意些什么啊
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您好！所有的纸质账本，凭证，密钥u盘，开票系统金税盘，发票，然后各种申报密码，财务软件密码等等。注意看看本月是不是已经申报了，年报是不是报了。
老师做内账计提税金借营业税金及附加贷应交税费-未交增值下月扣税时借应交税费-未交增值税贷银行存款这样可以吗
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您好！可以的。
接手了一家小规模公司的账但是这家公司的注册资本一开始就挂着借：其他应收款贷：实收资本但是由于公司一直处于没有收入的状态也是没有什么义务这部分注册资本要怎么做账才不会被税局查呢
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不需要做这个分录的，没有实际出资是不用做实收资本分录的
对方企业开给我们公司银行承对汇票我们没有到开户行去贴现拿到小贴现公司贴现了这样对公司有没有什么影响账如何做
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你们做账时如果体现了这张应收票据，那么贴现回来就要做成现金了。
超市真账商品进销差价科目不明白有什么意义为什么是进价是不含税而售价是含税的两者可以是做差异呢
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这个科目就是这样规定的
公司为分公司总公司直接给了30万的货款项在销售商品之后付给总公司但是公司并不想付款所以库存凭空多出20万其实这些货已经卖出这个账怎么做用的金蝶可以在期初库存多加上20万的货么现在还没有开账
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这个商品是你们的还是从总公司购进后又卖出。
沙厂4个月没有生产了！从11月份又开始生产了！之间没有生产这几个月怎样做账什么都是零应该怎样弄做的是手工帐
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没有就不用做，发生了再做