教育精选 2026-10-20

收了500多万元的收据，起初设置，可把一部分列入实收资本，一部分列入其他应付款。

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和正常工资一样核算的。。要计提到管理费用也要发放

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借；其他应收款贷；银行存款做这个分录

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1.外帐收入（包括开票收入）对应的的回款，一定要回到公司账上，打到老板私卡，也要交老板把钱转动公账上，未在外帐上确认收入的回款，就不用转到公账；2回扣的话，就找其他发票（如油票、餐票）等来报销，增加费用，减少其他应收款。

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下个月或扣或补呗

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老板付的要挂老板往来才对，不然你现金肯定是赤字

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根据税局的要求，提供相关资料，申请领购就是了

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借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费借；银行存款财务费用贷；应收账款如果按规定申报，不涉及什么风险

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新机械可以市场售价进行入账，旧的需要评估机构进行评估。

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您好！有影响的。到时候会要算在一起交个税。

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能转为固定资产，固定资产的进项本来就可以抵扣的，借固定资产贷存货

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更正分录借实收资本贷其他应付款

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刚接触，二十多家账工作量确实很大，又是各行各业。除非你能扛住压力，先做再算。

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可以计入其他应收款

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内帐分别核算对公，对私的

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工资应该要计提的，你1月份的工资，1月份不发，可以1月份先计提，到2月份再发，要不然你1月份没有工资，2月份要又发2个月的工资，这样的话利润可能忽高忽低的，给人的感觉可能不正常，而且个人所得税也是按月申报的。

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在开票系统录入通知单号开具负数发票就是了

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如果你们是买的发票，奉劝你们告诉老板，这样有风险还是少做为好

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您好！这个您可以按您上年度交的企业所得税/上年度主营业务收入算个大概。

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个人建议慢慢用现金支付