我们是一般纳税人收到专用发票会计做账时没有把税金单独列只是借管理费用贷银行了已经跨越了我们要认证发票。该怎么改凭证
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认证后再更正回来两种方式：冲销原凭证，再按正确的进行更正。另一种：借：应交税费——应交增值税（进项税额）借：管理费用——XX费用负数
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老师我们是小规模纳税人初次购买金税盘和维护费的账务处理分录怎么做
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1.借管理费用贷银行存款2.借应交税费-应交增值税（减免税）贷营业外收入
我们这的老会计说印花税需要计提但是学习是交时直接入管理费用应该怎么做
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印花税不需要计提的
你好老师我们公司是联通营业厅我们从联通分公司去的这项服务他们给我的是定额发票之后我们有收入了又联通公司开销项票这怎么做账务处理
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:你家是小规模，还是一般纳税人。你提供给客户业务时，是开具你家的发票，还是使用的联通公司的发票
我们的投资款要拿出来用怎么办手续股东投资款拿出来做运营资金的话要怎么流程
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您好！正常生产经营的，提现或者直接对公支付就可以了。
收到的发票抬头开的是我们公司但账不是从我们公司走的购买的原材料/固定资产等也没有实际的收到我要怎么做账啊
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建议不要这样操作，这样操作确实让财务人员很难处理，如果确实需要操作，只能按发票内容记入相关科目，原材料慢慢消耗，变成产品出售，固定资产挂入账上，慢慢折旧，对应科目记入应付账款或者直接用现金进行调整了。别的也没有什么好的方法。
老师好我们公司买了打印机和A4纸我们是一笔付款的打印机要做固定资产到时候生成凭证和总账对接不起来怎么办
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打印机如果单价不高，可以一次性计入费用
我再问一下我们企业筹备阶段老板买回来的办公桌椅和一些费用发票要做帐对应科目怎么做
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办公桌椅可以计入低值易耗品然后摊销计入管理费用开办费费用票计入管理费用开办费
老师我们公司老板想套现在POS机上刷了然后在从卡上转走这个怎么做内帐啊
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在其他应付款科目下核算就可以
老师我们公司以前没有资本公积这个科目。做的是借：银行存款贷其他应付款现在要从新建账。应该怎么做呢
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没有资本公积这个业务也很正常如果之前因为错误把应当计入资本公积的计入了其他应付款做一笔调整分录借；其他应付款贷；资本公积
老师我们是餐饮业从菜市场取得的收据能入外账吗不可以的话应该怎么做
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不可以的，可以去能开发票的地方购买蔬菜
我们有三个股东每月都有5千费用报销大多都是餐费和交通费怎么做账入什么科目
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餐费计入管理费用-招待费用，交通费计入管理费用-交通费用，差旅费用或者小车费用都行。
老师问下小规模纳税人我们开出去普票和别人开进来的普票怎么做账
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借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税借；原材料等科目贷；应付账款等科目
老师。我是建筑工程项目部。我们支付给工人的修建围墙的费用3000元。暂预支的。怎么做分录呢
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借其他应收款到票后冲销借工程成本等贷其他应收款
收到一张2万元承兑汇票实际对方欠我们1万8千元用银行存款返回去2000元怎么做分录
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借；应收票据20000贷；应收账款18000银行存款2000
我们是做批发的现在仓库吧低价位货品掺到贵的商品里面销售了我该怎样做帐呢低价位的怎么减少贵的多出来的怎么入库
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按销售的金额确认收入然后根据耗用的商品，结转对应的成本
我们老板从对公账户转了10080元到公司员工账户是员工的业务提成这个怎么做账呢要不要缴个税呢
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按规定这属于工资薪金范围需要缴纳个人所得税，单位有义务代缴代扣
我们销货的时候销了3811但是送货单有一笔价格多打了40元实际收款是3771这笔账怎么做呀
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另外40做成现金收款如果是外账
我们公司开了一个基本户个一般户为了测试基本户向一般户转了钱我该怎么做账
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借；银行存款——一般户贷；银行存款——基本户
但我们充值拿上管理卡就充了并没有用现金或银行存款呢那您说应该怎么做呢
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那你们的管理卡冲的是一种虚拟充值吗