进项发票超过了180天没认证怎么做账
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按普通发票入账借；原材料等科目贷；应付账款等科目
有关【餐馆餐饮发票怎么做账】的内容
多开发票的税点钱怎么做账啊
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借；银行存款贷；其他业务收入内帐你可以这样
我错抵扣了作废的发票该怎么做账
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做进项转出
公司遇到一些没有发票的支出要怎么做账
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外帐不入，或者先用收据入，然后汇算清缴调整。
已支付货款发票还为收到怎么做账
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借；预付账款贷；银行存款
旅行社收到劳务费发票怎么做账
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旅行社的劳务费可以计入成本里的
购买原材料取得11增值税专用发票的运输发票怎么做账
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可以把运费的部分计入原材料，也可以列支到费用中
个人住房发票报销和办公室的租赁发票要怎么做账区分呀
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个人住房的报销计入福利费办公室的租赁费计入管理费用
对方开的发票大于实际付款金额怎么做账
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如果是专票，且可以抵扣的话，简单处理：按实付金额-进项税=费用，按发票认证进项税。普票的话直接按实付金额作为费用或成本。比如：买一种托盘，算作固定资产的，300*200元，坏了6张，供应商开的发票是60000元，实际付款金额是60000-6
购买固定资产当月付款和下月发票怎么做账
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付款借预付账款贷银行存款到票后借固定资产贷预付账款
销售方开增值税普通发票怎么做账
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借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
我公司向其他公司购买发票的点数怎么做账。
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外账只能用发票顶出来。
小规模纳税人收到的发票怎么做账
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收到发票用发票含税金额正常入账即可
付款没来发票有回执单怎么做账
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借；预付账款贷；银行存款
预付款已经开了发票要怎么做账
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借xx贷预付账款。。。
没收到采购发票的货物销售出去了怎么做账
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先做暂估入库，借库存商品应付账款-暂估，然后结转成本
销售单位开出的增值税普遍发票怎么做账
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作为销售方增值税普票和专票分录是一样的借：应收账款（现金、银行存款） 贷：主营业务收入应交税费—增值税（销项）
供货跟开的发票内容不一样怎么做账
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要以发票内容做帐的~~~~~~
销售收入取得多张增值税专用发票怎么做账
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借：银行或现金 贷：主营业务收入 贷：应交税金---应交增值税（销项税）
银行收到金额少于开出的发票的金额怎么做账
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可以开负数发票冲销2000，如果对方一定要30000票那你只能用现金收回那个2000