员工差旅加油费都有哪些报销制度

员工差旅加油费都有哪些报销制度

第一条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 第二条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下需要乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;

4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第三条：出差签核程序

个人申请出差

1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、部门经理出差，报请公司总经理审批 3、业务或其他人员出差，报请部门经理审批;

其他规定

1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理审核批准;

第四条：出差费用标准及相关规定：

出差时间核算：

1、出差当日12：00以前出发按1天计算; 2、出差当日12：00以后出发按半天计算; 3、出差当日12：00以前返回按半天计算; 4、出差当日12：00以后返回按1天计算;

5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。

出差费用标准

第五条：出差费用预支、核销程序

出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

出差费用核销程序

(一)核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮接待费、交通费、交际费不得重复报支。

2、交际费用额度由总经理或副经理核准，未经核准费用自理。

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