已经做账发票退回怎么填写申请

已经做账发票退回怎么填写申请

首先确定是增值税发票还是普通发票

增值税发票肯定不退的，已认证的发票已抵扣，就算对方开了红字发票，也要再开一张正字发票的，不能换其他单位开票

如果是普通发票，一般也不退，麻烦先不说了，另开来的发票如果是最近的，显然与账对不起来;如果是旧开的，那对方开票的时候等于是违规了，万一对方被查到，弄不好还要到你这里来查，被罚就太冤了。

关于对方退回我们已经入账的发票，我们可以拒收，拒收的申请说明如下：

你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。

*********公司

年 月 日

好了，关于已经做账发票退回怎么填写申请的相关内容，小编已经给大家解答完毕了，不清楚你们都了解没有?如果你们对这个问题还有其他想了解会计问题，欢迎向我们的咨询!