发票和入库单金额不一致怎么勾稽

入库单和发票上的单价差别比较大，超过一元，要么是合同订错了，要么是对方开发票错误，如果是采购合同输入错误的话，进行红冲入库，生成红冲单并生成新的入库单，填上正确的单价，有些单位要求合同和入库也要保持一致的话，可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。

差额较小，不超过一元。各地的发票小数位数不一样，而软件里的小数位是固定的，用含税单价反算非税单价除不尽，再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能和发票上的不一样，差几分钱，这个比较常见，可以生成一张采购调整入库单，把这个差额进行入库，再对应到发票上，这个入库单的物料是虚物料，月底把其所有库存金额办理出库即可。