开具红字信息表及红字发票流程

以下是开具红字信息表及红字发票的详细步骤:

首先，对于已抵扣认证的发票，购买方需执行以下操作：

登录开票软件，进入发票管理的红字信息表功能，选择红字增值税专票信息表填开。

选择“购买方申请”模式，勾选“已抵扣”，无需填写对应蓝字信息，点击确认进入填开页面。

填写销售方的相关信息，确认无误后，选择打印但不实际打印，系统会提示填开成功。

接着，购买方需上传填好的红字信息表：

转到发票管理的红字信息表维护，选择需要上传的信息表并点击上传。

审核通过后，销售方即可进行红字发票的开具:

在发票填开模块，选择增值税专票填开，进入专票调开界面。

点击“红字”选项，导入之前从网络下载或审核通过的红字发票信息表。

从列表中选择相应信息表，确认无误后打印，这样就完成了红字发票的开具，红冲过程完成。