本月做上月多做的费用怎么做账

本月做上月多做的费用怎么做账

按原来的分录，做红字就可以。

1、如果上月做的

借：预付账款 -xx xxx

贷：银行存款 xxx

2、本月红字冲账

借：预付账款 -xx -

贷：银行存款 - xxx

本月支付上月工资怎么做账?

上月计提时

借：管理费用、销售费用、生产成本、在建工程等

贷：应付职工薪酬

借：应付职工薪酬

贷：银行存款或现金

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