有收据有发票如何整理费用报销单？

发票和明细单据可以入账的合格报销凭证,一般是粘在报销单据后面的,并且粘在后面的内容要和正面报销明细金额都要相符.对于收据,因为不是发票,一般单独处理.报销的都是正规发票可以进账部分,其他有问题发票或单据,收据要根据实际情况处理。

报销单整理、分类、粘贴及注意事项:

1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费 等,的士费需注明起点及目的地.出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。

2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、 电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等.同类原始单 据应粘贴在一起,并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费,不得混同于差旅费报销,而要单独填写费用报销单,按照每次招待金额填写清楚,同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时,应自右至左、均匀排列粘贴,一般粘贴2行,左边留出两公分装订线,上、下及右方不得超出粘贴单,两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件),要分张折叠,规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴,不得以订书针、别针等方式代替,确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写,各栏目要填写正确,若金额出现改动,要在改动处签名,不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单,以免因重写而影响报销进度,多谢各位配合.后附粘贴单样板,以供参考。

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