差旅费中的餐费无票怎么办

伙食补助不需要发票的.差旅费报销单上有出差的误餐补贴,不需要发票,直接按照你们公司的规定按每天的标准乘以天数就可以了。

根据《中央和国家机关差bai旅费管理办法》:

第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

(1)费用真实发生;

(2)能够有证据证明费用真实发生。

其实大家对是否有发票才能入帐有一个认识上的误区,没有发票也可以入帐,只要有经手人等证明业务的真实就可以了,但问题的关键是,在所得税调整的时候,这项费用是得不到税务机关认可的,是要列入税后成本的,这是一般公司所不愿接受的,因此才要求要有发票才能入帐的。

差旅费报销注意这6个方面的内容

1、员工报销时填制的报销单据,及附的原始票据真实性:即:出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 .差旅费报销单据,如果无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费报销真实合法的票据。

3、计算出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、检查报销者根据企业财务规定填写真实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的企业应该补充说明及提供合法有效证明;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的属于无效证明材料,不得在企业所得税税前扣除。

5、原始票据丢失、毁损的,企业必须提供有效详细书面说明及需报销单据明细项目、金额。

6、对于取得的不符合国家税法规定的证明资料,不得做为企业所得税税前扣除的凭据,例如:白条子等。

差旅费中的餐费无票怎么办,餐费不需要发票,一般是直接根据企业规定的每天标准来处理,企业都有自己的差旅费规定,可以复印一份出差补助的规定,税务局看到也会明白,本文介绍到这,其他如差旅费中伙食费发票或是出差补贴没发票如何处理等问题,可以咨询。