用友u8存货怎么反结账

问题描述

精选答案

在用友U8系统中，反结账操作需要谨慎处理。

首先，确保所有相关业务已经处理完毕，包括采购、销售、生产等。然后，进入“财务管理”模块，选择“会计期间管理”，找到需要反结账的期间，点击“反结账”按钮。系统会自动检查该期间是否可以反结账，如果满足条件，系统会提示确认反结账操作。反结账后，该期间的财务数据将被冻结，不能再进行修改。反结账操作需要谨慎，建议在操作前备份数据，以防止意外情况发生。

其他回答

经济视野

一、在U8ERP中登录管理员账户，进入“期末处理”菜单，然后选择“反结账”菜单项；

二、系统会弹出相应的反结账对话框，在对话框中填写反结账期间、选择是否进行“联动反结账”等选项；

三、点击“确定”按钮，系统会进行反结账检测；

四、若检测合格，系统会给出“反结账成功”提示，反结账操作完成；

五、在单据处，可以重新修改已经结账的单据，也可新增单据。