金蝶软件已经从采购订单开了采购发票了，在从哪里做付款单，然后最后两个单勾兑核销，是怎么样弄丫
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你是商贸版还是专业版。
有关【gmat怎么付款】的内容
我想问下我们工资个人缴纳的社保已经在工资里扣掉了我现在怎么做分录是其他应付款还是
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您好！先扣再付的一般计入其他应付款。
一般应付款和暂估应付款区别
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一般情况下，应付款的业务已经实实在在的发生过了，发票或所购货物、所接受的劳务等行为已经交割完成，应付款项的金额也亦确定，并已在负债企业的财务部门挂账；暂估应付也是企业的一项负债，只是由于尚未收到发票等单据，为了不使企业出现负库存而影响成本结
国际支付中“远期付款”和“延期付款”的区别是什么
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承兑信用证是真远期信用证，需要提交远期汇票，付款人（银行）对远期汇票进行承兑，汇票到期日付款延期付款信用证是真远期信用证，不需要提交远期汇票，付款人（银行）承诺到期日付款
今年给付款方开的工程税票今年没付款明年付款时还能用这张税票吗
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你要把发票先给人家做帐然后你借应收账款贷主营业务收入应收账款挂着收回来时候冲销
事业单位会计中本应用其他应付款支付,但是做错了用银行存款支付了,这个凭证已经跨年了,怎么处理
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1、做个调整分录：借：其他应收款（具体收到银行存款的单位）； 贷：其他应付款（应该用来冲账的往来款）；2、收回银行存款时，借：银行存款； 贷：其他应收款（第一步调整出来的）；
入库借原材料贷应付账款出库借工程施工贷原材料付款借应付账款贷银行存款那收到发票怎么做分录
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收到发票才是借；原材料贷；应付账款
银行间转下款我记得银行款提取现金是只开个付款凭证就行如果银行之间转款怎么开凭证呢
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其实现在很多企业都不分收付转了，都是记字凭证。
六月份借:其他应付款-某某公司33500贷:银行存款33500七月份借:管理费用67000贷:预付账款33500银行存款33500怎么调账
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借预付账款贷其他应付款
有笔分录借：应付帐款贷：银行存款做错了应该是借：其他应付款贷：银行存款已经隔月了应该怎么更正
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借：其他应付款， 贷：应付账款
对方开了增值税发票能用现金付款吗帐上也可以这么操作吗。收到对方开具的红字发票怎么做账
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增值税发票最好是转账付款，如果确实需要用现金付款也可以，但是尽量少用，帐上也可以这么操作。收到对方开具的红字发票，按原发票做相反分录即可。
那个预付款的付款金额是根据什么来确定的
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根据银行和现金付款单据确定
出纳在付款前需要审一遍单据再付款吗
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是的，确认好后再付款
什么叫出票日、到期日、付款期限、提示付款期、如何计算
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1.出票日是出票人签发电子商业汇票时记载在票据“出票日期”处的日期，格式为：yyyy-mm-dd，如2010-10-12。出票日为定日，不存在顺延问题。2. 到期日是出票人签发电子商业汇票时记载在票据上的“汇票到期日”处的日期，格式为：yy
为什么票据上付款人名称和付款日期可以更改
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票据法规定的，可以在更改处签章就可以了
如何从发票上看出当时是用支票付款还是现金付款的
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贷：现金 XXXX银行存款 XXXX1.你可以拿2张付款凭证做。一张做现付 一张做银付 然后2张凭证和你的发票贴在一起就可以了2.前面还是做2张，一张做现付一张做银付发票贴在现付后面，银付的摘要里写：附件见现付X
其他货币资金和银行存款同时付款应编制哪种付款凭证
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银付。祝你学习愉快。。。。
用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了，我应该怎么调账才能把余额调对
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如果你运费和手续费做费用单的话，销货单跟收款单的钱不一致就核销不掉了，余额会对不上，建议你先做个收款单，填总的金额，在做应收款减少单，把运费手续费的钱减少掉，这样可以跟销货单核销，余额也能对上
老师供应商多给了我们票5000元5000元是价税合计数我们以后也不付款了内帐应该怎么做
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可以不入帐，内帐是以实际业务发生入帐。
老师我想问下小规模销售产品开了发票收了钱但采购相应产品是现金付款无发票这个怎么办
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采购需要按规定取得发票核算成本的