在建立账套时没有启用应收账款管理模板应该怎么修改
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如果是用友软件需要用ADMIN账户重新启用
有关【为什么要催收应收账款】的内容
应收账款无法收回怎么做分录啊之前没有计提过坏账
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没有计提就补计提借；资产减值损失贷；坏账准备确认坏账借；坏账准备贷；应收账款
老师速达软件怎么看应收账款的各明细的发生额
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明细账查询，找到应收账款的第一个明细直至最后一个明细
本年度6月份帐。赠送品做了应收账款怎么处理啊
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借；营业外支出贷；应收账款做这个调整分录
我用软件做账的资产负债表里应收账款余额与我实际做账的不对。会是什么原因呢
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应该是记账或结转的环节出错了
某市农业局财务报经批准核销无法收回的应收账款和其他应收款的会计分录怎么做
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会计制度与税法对坏账准备的区别对坏账损失计提的坏账准备是“八大减值准备”中惟一一个可以在税前以一定条件和标准列支的特殊项目。区别之一：计提坏账准备的范围不同。现行会计制度规定，除了应收账款应计提坏账准备外，其他应收款项也应计提坏账准备。同时
5月借：应收1000美金贷主营业务收入6月借；银行存款6400财务费用100贷；应收账款6500这样对吗
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5月凭证中差一个应交税费的科目借：应收账款6500（可以在备注中注明是1000美元） 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
老师这是什么意思为什么借方是应收账款啊不是对方代垫的吗应该是我们还给他啊建筑业业务25
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应该是借其他应付款贷现金
管家婆中应收应付里的预付账款做以及怎么冲销呢
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什么版本？ 如预收冲应收 一般做收款单 中间表体科目选择预收账款 预付冲应付 一般做付款单 中间表体选择预付账款
要是会计上如果是一个客户有应收账款，还有应付帐款，应怎样建帐
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按照原来的会计科目继续做，不需要变动，只需按照应收应付的性质做账，该做应收就做应收，该是应付就做应付，只是在期末填报表的时候，重分类一下，应收在借方，应付在借方，记入资产的应收账款；应收在贷方，应付在贷方，记入负债；如果应收在借方，应付在贷
应收账款是暂估的,现在来了发票怎么做会计分录
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只要先把原先的暂估冲红，然后再按正确的发票金额来入账即可，另外需要说明的是收到发票应为应付账款： 先冲暂估入库、入账的分录： 借：原材料/库存商品（红字） 按收到增值税发票入库、入账的分录： 借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项
替代购货单位垫付的包装费运杂费计入应收账款借方吗
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计入其他应收款-代垫费
多久收不回来的应收账款会计上必须要做为坏账处理
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这个要看企业规定，每个企业稍有不同
用友软件销售发票审核后会自动生成应收账款账吗
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要看你是哪种版本的
会计分录中应收账款项提供劳务包括代垫运费吗
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按规定代垫款不再应收帐款里核算，因为没有发票，一般是在其他应收款下核算
应收账款和开的发票上的数不相符怎么办
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建议按照发票金额用现金调平
外账里面老总转进来的金额可以冲开过发票的应收账款吗
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不可以应收账款一般是公司名称，而不是个人名称
用友的应收账款和总账的合计对不起来怎么办啊
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核对一下明细
承兑汇票入账的钱凭证怎么做这是收回来的应收账款
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借；银行存款财务费用贷；应收票据
营业外收入是记贷方吗借应收账款贷营业外收入
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是的