月底做哪些工作。
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（一）完税凭证企业在月初成功申报后，一般都会去银行打印完税凭证，对于不能在银行打印完税凭证的，应去税务机关打印。企业会计在取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用。（二）业务发票处理会计将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的
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小企业会计准着下，上一年度主营业务成本多结转了，应该怎么办！急急急！各位大神们
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可以在今年调整主营业务成本，减少主营业务成本，增加库存商品，但因为是去年的主营业务成本，所以今年调整的时候通过以前年度损益调整科目进行调整。
出纳月底需要做哪些报表
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这个就看企业要求了一般是编制资金月度报表
我在某店当会计到了月底去要帐老板拿钱让我开收据签名这样会对我有什么不利
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一般没问题的，以店铺名义开
老师要年结了公司本年没有利润除了结转本年利润就没有其他特殊的处理了吧还有就是业务招待费超出扣除标准在12月的账务处理里需要做纳税调整分录吗
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本年利润进行年度结转，没有其他特殊处理了。（一）纳税调整增加额1、福利费：按工资总额14%扣除.2、工会经费：按工资总额2%扣除.3、教育经费：按工资总额2.5%扣除,超过部分可以结转以后年度扣除.(软件开发企业可以按实际发生的教育经费全额
期末结转的分录有哪些如何结转
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借；本年利润贷；主营业务成本管理费用等科目借；主营业务收入等科目贷；本年利润
生产企业月底有哪些要注意的
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主要是做到计提折旧，分配好费用，结转销售货物成本等等
原先会计做的科目我想改一下直接月初把余额结转到我要改的科目里就好了对吗
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不对，做个凭证过度一下吧
报溢借；库存商品贷；待处理财产损益报损借；待处理财产损益贷；库存商品等科目结转会计分录怎么记
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对于盘盈固定资产，直接是借：待处理财务损溢 贷：本年利润对于盘亏固定资产，你少做了一个进项税额转出借：待处理财产损溢 贷：库存商品 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）结转凭证是借：本年利润 贷：待处理财产损溢
用友畅捷通T+公式结转与对应结转有哪些区别
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1.公式结转一般生成的凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）且各分录的进入、本币、数量的值可以通过函数取数获得，公式结转只能选择末级科目，不能选择非末级科目。2. 对应结转则要定义转出科目和转入科目、模板上不定义借贷方向,生成凭证
麻烦问下各位我这月有留抵。上月做了增值税结转。这月冲销的会计分录如何做
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做转入就可以，或者原分录红数
运输业的一般纳税人月末结转主要结转哪些啊
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损益类科目都要结转的
上月没有结转都月末结转了这样影响利润需要哪些分录
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上月没有结转都月末结转了，这个具体是什么意思
月末要计提哪些要结转哪些
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2计提工会及教育经费3结转完工产品成本4结转已销产品成本5计提营业税金及附加6摊销待摊费用7计提折旧费用8结转成本费用税金及附加9结转收入10年底结转所得税11年底将本年利润结转至利润分配-未分配利润12年底计提法定盈余公积金13将利润分配
金税盘开票软件月底月初要做哪些处理
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月底检查一下发票是否全部上传了，汇总统计一下开票的详细情况并打印出来； 月初先再开票软件里面进行上报汇总，然后根据汇总统计的数据，做申报，申报做完后去开票软件里面清卡。
月末结转有哪些
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所有损益类科目（如主营业务收入、主营业务成本、各项期间费用等）月末都要结转到“本年利润”科目里，从而计算出当月的亏损或赢利情况。所以结转后，损益类科目无余额。而资产、负债和所有者权益的月末余额直接保留至下一期，作为期初余额即可．
年末结账结转哪些科目
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所有的科目都需要结转
成本费用哪些需要结转
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借：本年利润 贷：管理费用销售费用（或者是营业费用）财务费用营业外支出投资收益（这里实际是投资损失，但是用投资收益科目核算）主营业务成本注：借：主营业务成本 贷：库存商品同时配套的还有：借：库存商品借：生产成本——直接人工生产成本——制
月末要结转哪些科目
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月末要结转的科目包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、资产减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出等。结转的目的是将本月发生的各项费用、损益项按照企业会计准则规定的原则和规定进行调整，将其转入下一个会计期间。
期末哪些科目需要结转
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在企业的年度结算中，一般需要对以下科目进行结转：1. 营业收入：将本年度累计的营业收入结转至利润表，用于计算本年度的营业利润。2. 营业成本：将本年度累计的营业成本结转至利润表，以计算本年度的毛利润。3. 管理费用和销售费用：将本年度的管理