采购物资时收到发票、入库、销售、出库应该怎样做分录比较好
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应对采购和销售分别进行暂估暂估的采购价和销售价根据以往的数据得出 假设为100和200进项税由于发票未到不能入账 但销项税必须同时暂估采购暂估借：存货100 贷：应付账款——暂估100销售暂估借：应收账款——暂估 234 贷：应交税费—
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公司账户收到腾讯公司验证账户款项1分怎样做会计分录呢
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如果不退还了贷营业外收入
你好老师我工程款预收账款收到后我如何做分录
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借；银行存款贷；工程结算
我们是软件公司现收到免税收入具体会计分录如何做
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借：应交税费， 贷：营业外收入
独立核算的分公司收到总公司拨款应该如何做分录
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借：银行存款 贷：其他应付款
机关事业单位收到员工充值的饭卡钱如何做分录
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分录借；现金或者银行存款，贷；其他应付款－食堂。等给食堂付款时，借；其他应付款－食堂，贷；现金或者银行存款。
商品已到但是发票未到怎么做分录
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借；库存商品等科目贷；应付账款-暂估应付账款
销售商品未开发票但是有收据怎么做会计分录
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看你要不要咯做收入，如果做无票收入就借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税
缴上月未缴的增值税怎么做分录
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内账借：管理费用-增值税 贷：银行存款感谢你的咨询，请在提问模块右上面，发布你的评价~
增值税应交未交的分录怎么做啊
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是一般纳税人结转未交增值税吗
一般纳税人在收到抵扣联的时候要做什么分录
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收到增值税专票税额计入应交税费-应交增值税-进项税，月底记得认证，认证通过后可抵扣当月的销项税，
老师假如收到假钱100元这100元要冲掉该怎样做分录
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责任人赔偿挂其他应收款，不要求赔偿可以做管理费用
我们公司收到一张劳务费的发票该如何做分录呀
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借：劳务成本， 贷：银行存款、应付账款
p0s刷卡未到款怎么做分录
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不涉及具体分录，因为没有到账
那我公司收到物流的代收款还有是客户先打钱后发货的情况分录怎么做是不是收到代收款借应收贷主营业务收入借现金贷应收收到货款借现金贷预收啊
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预收款时：借现金贷预收账款，销售时：借应收账款/预收账款贷主营业务收入收到物流的代收款：借现金贷应收账款
上月未开票收入9945这个月开票收入33618怎么冲未开票收入分录怎么做
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你前面是做预收账款核算吗
收到材料专票借：材料256407.18进项43589.22贷：银行129058.28然后要给他退43589.22这个要怎么做分录啊
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借；银行存款43589.22贷；材料43589.22/1.17进项43589.22/1.17*17%
销货手柄收到款除了借:银贷:应交税费主营业务收入还要做什么凭证
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还有结转成本的凭证。
收到装修公司退回多收的款项现金2766.1元如何做分录
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冲以前收款时的科目就可以了
小规模商企售货但账款未到工资凭证怎么做
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如果帐上没钱发工资的话，做一笔老板借款借库存现金贷其他应付款