缴纳社会保险费的时候根据电子缴税凭证如何做分录
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借管理费用社保（单位）其他应收款-社保（个人）贷银行存款
有关【凭证未收到分录怎么做】的内容
营业款未存被私人借走的会计分录怎么做
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借其他应收款-个人贷现金
增值税发票已开但收入未确认的会计分录怎么做
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已经开票了，在开票当月就要确认收入的
建筑总公司收到分公司转来的代交企业所得税会计分录怎样做
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借；银行存款贷；其他应付款
小规模增值税未达起征点的会计分录怎么做
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借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税借；应交税费-应交增值税贷；营业外收入
销售发票未开出收到货款做哪个科目好
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计入预收账款
我们是一般纳税人收到专用发票会计做账时没有把税金单独列只是借管理费用贷银行了已经跨越了我们要认证发票。该怎么改凭证
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认证后再更正回来两种方式：冲销原凭证，再按正确的进行更正。另一种：借：应交税费——应交增值税（进项税额）借：管理费用——XX费用负数
如果同一个月内收到应收账款多笔那样可以做在同一张凭证上吗
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最好是按时间分开一笔一笔的做以便以后对账。
已开销售发票但未收到货款怎样做账
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借：应收账款 贷：收入增值税或其他税
旅游业是差额计算收入若收到可抵成本票含税1030元也要分开做分录吗
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差额计税，只是计算税金时，以差额计算增值税。入账时不必分开做分录。并不影响会计做账。
报废固定资产残料出售收到现金1040元填送款单存入银行添置固定资产清理结转表结转固定资产清理净收入80元会计分录怎么做
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报废固定资产残料出售收入借：银行存款 贷：固定资产清理结转固定资产清理净收入借：固定资产清理 贷：营业外收入
公司购买电脑和监控已付一部分还有一部分未付怎么做会计分录
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借；固定资产或管理费用贷；银行存款应付账款
收到一张两联的普票由税务局代开的那是2联都作为做账凭证吗。
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您好！记账联/发票连是作为记账凭证。
老师我十月份有一张购货发票进项税当时抵扣了但是对方公司倒闭了我们公司11月份自己补缴了该笔进项税现在收到国税回单我现在应该怎么做分录呀
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借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税借；应交税费-未交增值税贷；银行存款
甲付给乙10000押金结算时扣去领用未还工具款1000罚款100这个怎么做分录
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借；其他应付款贷；其他业务收入应交税费借；库存现金等科目贷；营业外收入
购材料未付款未开发票怎样做会计分录
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如果材料到了可以先暂估入库借原材料贷应付账款
老师我十月份有一张购货发票进项税当时抵扣了但是对方公司倒闭了我们公司11月份自己补缴了该笔进项税现在收到地税的回单我现在应该怎么做分录呀
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借：应交税费--应交增值税（进项税转出）， 贷：应交税金--未交增值税；借：应交税金--未交增值税， 贷：银行存款
老师在做实收资本实际未收到现金所得税汇算缴清前怎做处理
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所得税汇算清缴与实收资本没有关系的
商业企业已发货未收款未开票如何做会计分录
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可以暂不做会计处理，或，在发货时可以做： 借：发出商品 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项）同时结转成本：借：主营业务成本 贷：发出商品收到款项时： 借：银行存款： 贷：应收账款拓展资料：发出商品核算企业商
货物已发出、未开发票、货款未收回、分录如何做
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您好！可以直接借：发出商品 贷：库存商品