应收账款保理业务的财务费用-手续费应该指定为那个现金流量项目
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您好！一般可以计入到“支付的其他与经营活动有关的现金。”
有关【哪些应收账款不需要函证】的内容
老师我有一个客户有时候是提前收款有时候是发货后才收款这样我要设预收账款和应收账款是不是只能在预收账款下设某客户吗
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预收和应收启用一个就可以，个人建议在应收账款科目下核算就可以
我刚接手一个公司的账，发现应收账款明细账和总账对不上，应该怎么处理
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如果总账和明细账对不了，你就要查一下预收账款了，因为在一般的企业如果他的预收账款比较少的情况他都不会用这个科目而通常是通过应收账款来体现的，如果有预收账款且金额正确的话，那你就只有把应收账款差额的部分写一个说明做张凭证把他补上了，
为什么在填会计科目时应收账款的往来辅助核算为什么不能选金蝶
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一般都默认设置好的只要增加科目明细代码就好了
老师！我们是装饰公司！收到客户给的钱是借银行存款贷应收账款是吗
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工程结束时应该会开票确认收入和应收帐款借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税。
软件初始化录入中应收账款的初始化销售发票的录入是凭借什么录入的
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按应收账款余额录入吧
开票出去的劳务费借：应收账款1856贷：主营业务收入1856那成本怎么计算呢
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您好！按你支付的劳务人员的工资作为成本
老师建筑业帐里有一笔业务是偿还南京代垫款怎么用“应收账款”科目啊
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他是一起放应收账款里核算了，一般代垫的款可以通过其他应收款或其他应付款来核算，如果原来就放在应收账款里了，那在支付的时候就要冲应收账款，要不然帐做不平
借：银行存款应收账款—A公司贷：主营业务收入那这个经济业务内容应该是什么
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这说明销售商品给对方，对方未付款
老师在吗我问下应收账款本来是10000老板只收了9500了还有500怎么做
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500计入财务费用核算
会计应收账款贷方余额2万借方余额1万出现了负数余额在录入初始数据时应该怎么处理。
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应收账款贷放余额会计入预收账款贷方余额的
如果同一个月内收到应收账款多笔那样可以做在同一张凭证上吗
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最好是按时间分开一笔一笔的做以便以后对账。
如果实际收到的加工费低于应收账款帐目的钱数之间没有明显手续如何处理账务
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什么原因造成的
一个公司买我们公司东西支付了预付款借银行存款待预收账款然后开了发票就要确认收入借预收账款借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税吗
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可以的收到借；银行存款贷；应收账款开票确认收入借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税这样就可以了
老师好基础会计中应收账款与坏帐准备哪节讲的这里我不是太明白想好好学一下
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https://www.acc5.com/course/cat_13/1.html
欠一家公司的应付账款可以拿这一家公司去年结转过来的年初其他应收款来抵吗
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一般是不可以的
用库存现金科目的金额减去银行存款-费用-营业外支出-应收账款剩下的是现金额对吗
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这个公式不对。您先把您所有的科目都说一下，我再给您判断。
那将少收的货款零头转出借营业外支出贷应收账款是借还是的贷为什么
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借营业外支出贷应收账款对的
那老师我们是帮开票的永远不会有这笔钱打过来就一直记在应收账款这里吗
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虚开发票有风险哦你不要挂应收账款用现金收款收回来吧
老师你好.应收账款期末余额在借方是表示未收回的款项.贷方表示已收到的.我的这个理解对吗
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贷方表示多收的就是预收的。。。。