管家婆中应收应付里的预付账款做以及怎么冲销呢
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什么版本？ 如预收冲应收 一般做收款单 中间表体科目选择预收账款 预付冲应付 一般做付款单 中间表体选择预付账款
有关【哪些应收账款不需要函证】的内容
要是会计上如果是一个客户有应收账款，还有应付帐款，应怎样建帐
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按照原来的会计科目继续做，不需要变动，只需按照应收应付的性质做账，该做应收就做应收，该是应付就做应付，只是在期末填报表的时候，重分类一下，应收在借方，应付在借方，记入资产的应收账款；应收在贷方，应付在贷方，记入负债；如果应收在借方，应付在贷
应收账款是暂估的,现在来了发票怎么做会计分录
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只要先把原先的暂估冲红，然后再按正确的发票金额来入账即可，另外需要说明的是收到发票应为应付账款： 先冲暂估入库、入账的分录： 借：原材料/库存商品（红字） 按收到增值税发票入库、入账的分录： 借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项
替代购货单位垫付的包装费运杂费计入应收账款借方吗
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计入其他应收款-代垫费
用友软件销售发票审核后会自动生成应收账款账吗
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要看你是哪种版本的
会计分录中应收账款项提供劳务包括代垫运费吗
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按规定代垫款不再应收帐款里核算，因为没有发票，一般是在其他应收款下核算
外账里面老总转进来的金额可以冲开过发票的应收账款吗
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不可以应收账款一般是公司名称，而不是个人名称
其他应付款和其他应收账款的余额为什么不能是负数
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没有规定不能是负数的。。可以是负数
用友的应收账款和总账的合计对不起来怎么办啊
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核对一下明细
承兑汇票入账的钱凭证怎么做这是收回来的应收账款
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借；银行存款财务费用贷；应收票据
营业外收入是记贷方吗借应收账款贷营业外收入
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是的
个人打到公司账上的货款是做应收账款吗
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您好！是的。
我这边之前的会计收到中国光大银行贷记通知是做借：银行存款贷：应收账款但我又没有发现前面有借：应收账款贷：主营收入等等。是因为没有收到记账联么
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银行单据应该会有相对应收到哪家公司转来的什么款项，如果是属于客户的货款，即冲减应收账款。
用友T3会计科目中应收账款的辅助核算和客户往来有什么区
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设置了辅助核算后，查询明细进入 往来——》账簿——》客户往来明细账中，查询客户明细账，客户科目明细账，客户三栏明细账， 打印账簿的时候也在往来模块下打印.
现金流量表中存货增加，应收账款增加的数额是如何计算出来的
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就是资产负债表中的存货的期初余额和期末余额相减计算出是增加。
wps表格年应收账款如何实现总表和客户子表联动
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在wps表格中，可以通过设置数据透视表的方式实现年应收账款总表和客户子表的联动。首先，在年应收账款总表中选择需要联动的字段，然后创建数据透视表，并将客户名作为行字段、账款金额作为值字段，得到客户子表。接着，在客户子表中选中需要联动的客户，利
将公户个来还款错记成某单位应收账款如何处理
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做一笔更正的就是了借；其他应收款-个人贷；应收账款-单位
在已知应收账款和已分利润能算出投资款吗
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不可以的
购货方用支票支付了我们应收账款。应该怎么做分录老师
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您好！借：应收票据/银行存款 贷：应收账款
公司应收账款125如果和客户商量好收回120如何做帐更合理
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你可以把5作为现金折扣计入财务费用借；银行存款120财务费用5贷；应收账款125