教育精选 2026-10-20

借；本年利润贷；所得税费用

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请问结转什么呢

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结转分录，借：应交税费-应交增值税-销项， 贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税， 贷：应交税费-未交增值税。

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直接结转到本年利润，借：本年利润， 贷：管理费用-各明细科目。

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负债不需要结转到本年利润。

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借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额

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应当是摊销待摊费用，没有结转的说法

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借；利润分配——未分配利润贷；本年利润

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期末处理——反结账

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不管你是什么版本的，想要让金蝶系统自动进行结转损益，那么你必须在总账模块里面进行本年利润和未分配利润科目 的设置，然后到月底进行结转损益

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要进行用友T+·Online系统损益结转，可以按照以下步骤进行操作：1. 登录用友T+·Online系统：打开用友T+·Online系统登录页面，输入用户名和密码登录系统。2. 创建会计期间：在系统中选择财务管理模块，找到会计期间管理功能，

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你先要弄清楚要结转什么内容，通过定义以后才能进行结转啊。再说也不是一定要执行月末转账，才能结账的。转账功能只是提供一个可以快速生成一些带有固定对应分录或固定核算方法的凭证。如果不会使用，也可像平常填制凭证一样进行手工填制的。月末结账必须要所

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在总分类账结转利润表到下年时，可以按照以下步骤进行填写：首先，需要明确的是，年末时，有余额的账户需要将其余额结转下年，并在摘要栏注明“结转下年”的字样。同时，在新账的第一行摘要栏中应标明“上年结转”字样，并将上年结转余额填写在余额栏内。具体

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在T3软件中，年初结转数据的试算平衡步骤如下：进入总账模块，找到总账设置、期初余额录入，在录入期初余额窗口，录入数据。完成之后使用试算平衡检查是否平衡。请注意，如果是上年结转过来的就不能修改了。期初余额只能录一次，结账后，上月的余额自动是下

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说明还有凭证未记账。依次进去总账模块，凭证管理，筛选出未记账凭证，然后进行记账操作。选取账套后单击【确认】；在"操作员"窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】； 审核：单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件，点击【确认】

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要设置u8用友第一次结转损益，可以按照以下步骤操作：1. 登录到u8用友系统，进入财务管理模块。2. 在财务管理模块中，找到“结转损益”功能，点击进入。3. 在结转损益功能界面中，选择要结转的会计年度和结转方式。4. 在结转方式中选择“第一

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在用友T3软件中，一旦年度结转完成，通常是不允许直接修改上年数据的。这是因为年度结转是一个将上一年度的数据转移到新一年度的过程，为了保证数据的完整性和准确性，一旦结转完成，系统通常会锁定上年度的数据，以防止误操作或数据不一致。如果你确实需要

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点击期末结账弹出界面点击前进有期末结账，期末反结账，反过账当期凭证，出纳反轧账，选择期末结账点击完成就弹出界面保存在电脑金蝶账套里备份，当弹出是否保留上一年数据时点击有是和否，点击否就不会删除上一年的数据，全部完成就可以到下一年度了。

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俺来回一般损益类的支出项，贷方为结转。所以，无论费用借方还是贷方都有发生额，月末结转还是在贷方体现。借：本年利润 贷：财务费用如财务费用余额为借方，那么上述分录中，财务费用数为正数（黑字）；如财务费用余额为贷方，那么上述分录中，财务费用数

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摘要写本月合计，余额不是发生额的差额，要考虑期初余额。如果是资产类科目：期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额，如果是负债类科目：期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。三栏式明细分类账簿的格式与三栏式总分类