一般纳税人收到发票怎么做账呢
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借；原材料等科目应交税费（进项税额）贷；银行存款等科目
有关【普通发票外账怎么做】的内容
就是没有认证的发票要怎么做账呢
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借；原材料等科目应交税费（待抵扣进项税额）贷；应付账款等科目
缴纳发票的增值税怎么做分录
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借：应交税费－已交税金 贷：银行存款
这张发票要怎么做会计分录呢
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分录，借：应交税费-应交增值税-进项，4624.98元， 贷：银行存款，4624.98元。
开的发票有折扣的怎么做账务处理
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您好！按折扣后的金额入账。
跨月开的红字发票怎么做分录
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借；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应收账款等科目是的，所有联次作为附件
发票开错了取得对方的红字冲回发票分录怎么做
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根据对方给你们的重新开具的蓝字发票记账。
个人住房发票报销和办公室的租赁发票要怎么做账区分呀
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个人住房的报销计入福利费办公室的租赁费计入管理费用
开的差旅费的住宿发票为增值税专用发票账务处理怎么做
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借；管理费用应交税费（进项税额）贷；库存现金等科目
公司是一家代理销售电子商品的新企业、外账是由会计事务所帮忙做的、平时只是负责内账。内账该做些什么
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您好！你有什么业务就做什么分录就好了，其实内账说起来比外账还简单，就把公司的业务全部都做进去就行了。不过注意不要把金额搞错了。
物流公司开具的服务费发票怎么做
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1、提供交通运输业服务，税率为11%接受交通运输业服务，除取得增值税专用发票外，按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。2、物流公司增值税一般纳税人适用6%的税率.其取得增值税专用发票（税率17%、13%、6%
购买方红字发票，怎么做进账税额转出
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一． 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、
先开发票但还没有发货会计怎么做账
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发票开了，不管有没有发货都是要确认当期收入的，即借：银行存款/现金， 贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项税），货物可单独保管，以待购货方领取
开给别人的仓储费发票怎么做凭证
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凭证如下： 借 其他业务收入 贷 应收账款--A公司 仓储费用是物资供销企业在物资购入验收入库后，在保管物资过程中所支付的一切费用。仓储费用包括支付给储运仓库的仓租，以及本企业附属仓库中发生的转库搬运、检验、挑选整理、修复、维修保养、包装费
客户要求多开发票收的税金怎么做账
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这个问题很复杂的（非法的问题，真是没办法）1、多开的发票一定要记账的（这是必须的）3、没有未开票的收入，只能借：应收账款应交税金借：主营业务成本贷：库存商品
费用已经发生，发票开在下一年，怎么做账
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按照权责发生制原则，确实是上一年度发生的费用，不论发票是上一年度的还是下一年度的，都应计入上年的费用。当然有些企业懒得调账，计入下一年虽然不符合会计原则，但是你硬要说就是下一年度的费用也可以
购买发票打印机1750会计账务处理怎么做
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可以计入固定资产。。。。。
运输发票做在销项税里怎么申报
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小规模3%,一般纳税人填入11%那里
销售生成了但是发票没到怎么做账
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可以先暂估入库结转成本，销售正常做
销售退回开具了红字发票怎么做会计分录
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销售方借：主营业务收入 贷：应收账款/银行存款应交税费--应交增值税（销项税额）红字借：库存商品 贷：主营业务成本购买方借：应付账款/银行存款应交税费--应交增值税（进项税额）红字 贷：库存商品